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Órgão 26448 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO P
Unidade Gestora 158718 - UNIFESSPA
Unidade Gestora Origem do Contrato 158718 - UNIFESSPA
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00004/2020
Unidade Realizadora da Compra 158718 - UNIFESSPA
Número da Compra 00037/2019
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Mão de Obra
Subcategoria
Fornecedor 02.650.833/0001-23 - POLO SEGURANCA ESPECIALIZADA LTDA
Processo 23479.013171/2018-15
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA NO AMBITO DA UNIFESSPA
Informações Complementares
Vig. Início 01/03/2020
Vig. Fim 01/03/2025
Valor Global R$ 18.195.817,92
Núm. Parcelas 4
Valor Parcela R$ 4.548.954,48
Valor Acumulado R$ 16.262.596,94
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
28/02/2020 00004/2020 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23479.013171/2018-15 01/03/2020 01/03/2021 3.667.520,52 1 3.667.520,52
02/04/2020 00007/2020 Termo Aditivo ALTERAR A CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO EM VIRTUDE DO ACRÉSCIMO DE MAIS UM POSTO DE VIGILÂNCIA ARMADA EM SÃO FELIX DO XINGU NO ITEM 1.3;ALTERAR A CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇOS EM VIRTUDE DO ACRESCÍMO DE 6,45%, QUE RESULTOU EM UM ACRESCÍMO TOTAL NO VALOR DE R$ 236.745,00 ATUALIZANDO O VALOR ANUAL DO CONTRATO PARA R$ 3.904.265,52. 01/03/2020 01/03/2021 236.745,00 1 0,00
30/12/2020 00027/2020 Termo Aditivo CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DEVIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA A SEREM EXECUTADOS NO ÂMBITO DAS ATUAIS E FUTURAS INSTALAÇÕES DA UNIFESSA, NAS UNIDADES DE MARABÁ E NOS CAMPI DE RONDON DO PARÁ, XINGUARA, SÃO FÉLIX DO XINGU E SANTANA DO ARAGUAIA 02/03/2021 01/03/2022 7.726.115,52 2 3.863.057,76
26/07/2021 00010/2021 Termo de Apostilamento ALTERAR A CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO EM VIRTUDE DE REPACTUAÇÃO DE 5,20% E QUE RESULTOU EM UM ACRÉSCIMO TOTAL NO VALOR DE R$ 201.016,80 (DUZENTOS E UM MIL, DEZESSEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS), ATUALIZANDO O VALOR DO CONTRATO PARA R$ 4.064.074,56 (QUATRO MILHÕES, SESSENTA E QUATRO MIL, SETENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS). 01/03/2020 01/03/2022 8.128.149,12 2 4.064.074,56
18/01/2022 00038/2021 Termo Aditivo 2.1. ALTERAR A CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO EM VIRTUDE DO REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO APÓS MODIFICAÇÃO DE ITENS REFERENTES AOS CUSTOS NÃO-RENOVÁVEIS DA CONTRATAÇÃO, CONFORME NOTA TÉCNICA 652/2017 DO TCU NO ITEM 1.3 2.2 ALTERAR A CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA, PARA PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO ATÉ A DATA DE 01/03/2023; 2.3 ALTERAR A CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO EM VIRTUDE DO REAJUSTE DE -4,04%, QUE RESULTOU EM UMA REDUÇÃO TOTAL NO VALOR DE R$ 164.006,64 (CENTO E SESSENTA E QUATRO MIL, SEIS REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS), ATUALIZANDO O VALOR DO CONTRATO PARA R$ 3.900.067,92 (TRÊS MILHÕES, NOVECENTOS MIL, SESSENTA E SETE REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS). 01/03/2020 01/03/2023 11.700.204,48 3 3.900.068,16
06/04/2022 00002/2022 Termo de Apostilamento 2.1 ALTERAR A CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO EM VIRTUDE DE REPACTUAÇÃO DE 9,79% E QUE RESULTOU EM UM ACRÉSCIMO TOTAL NO VALOR DE R$ 381.839,29 (TREZENTOS E OITENTA E UM MIL, OITOCENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS) ATUALIZANDO O VALOR DO CONTRATO PARA R$ 4.281.907,20 (QUATRO MILHÕES, DUZENTOS E OITENTA E UM MIL, NOVECENTOS E SETE REAIS E VINTE CENTAVOS). 01/03/2020 01/03/2023 11.700.204,48 3 3.900.068,16
18/01/2023 00040/2022 Termo Aditivo ALTERAR A CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA, PARA PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO ATÉ A DATA DE 01/03/2024; 01/03/2023 01/03/2024 11.700.204,48 3 3.900.068,16
01/03/2024 00002/2024 Termo Aditivo 2.1. ALTERAR A CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA, PARA PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO ATÉ A DATA DE 01/03/2025; 2.2. ALTERAR A CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO EM VIRTUDE DA REPACTUAÇÃO DE 6,24%, QUE RESULTOU EM UM ACRÉSCIMO TOTAL NO VALOR DE R$ 267.047,52 (DUZENTOS E SESSENTA E SETE MIL, QUARENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS) ATUALIZANDO O VALOR ANUAL DO CONTRATO PARA R$ 4.548.954,72 (QUATRO MILHÕES, QUINHENTOS E QUARENTA E OITO MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS). 01/03/2024 01/03/2025 18.195.817,92 4 4.548.954,48
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158718 2021NE000051 M2302G0100R - CONTRATO DE SERVICOS DE VIGILANCIA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 168.958,13 0,00 0,00 168.958,13 0,00 0,00 0,00 0,00
158718 2021NE000069 M2302G0100R - CONTRATO DE SERVICOS DE VIGILANCIA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 4.092.353,56 0,00 0,00 3.102.719,48 989.634,08 0,00 0,00 989.634,08
158718 2020NE800068 M2302G0100R - CONTRATO DE SERVICOS DE VIGILANCIA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158718 2020NE800133 M2302G0100R - CONTRATO DE SERVICOS DE VIGILANCIA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158718 2020NE800504 M2302G0100R - CONTRATO DE SERVICOS DE VIGILANCIA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158718 2023NE000077 M20RKN0119N - GESTAO SUBACAO OU UNIDADE - PROEX 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 2.854.604,56 0,00 0,00 2.854.604,56 0,00 0,00 0,00 0,00
158718 2020NE800341 M2302G0100R - CONTRATO DE SERVICOS DE VIGILANCIA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158718 2022NE000071 M2302G0100R - CONTRATO DE SERVICOS DE VIGILANCIA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 3.272.340,54 0,00 39.250,82 3.233.089,72 0,00 0,00 0,00 39.250,82
158718 2023NE000018 M20RKN0119N - GESTAO SUBACAO OU UNIDADE - PROEX 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 356.825,57 0,00 0,00 356.825,57 0,00 0,00 0,00 0,00
158718 2023NE000709 M20RKN0119N - GESTAO SUBACAO OU UNIDADE - PROEX 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 356.825,57 0,00 0,00 356.825,57 0,00 0,00 0,00 0,00
158718 2024NE000006 M20RKN0119N - GESTAO SUBACAO OU UNIDADE - PROEX 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 356.825,57 0,00 0,00 356.825,57 0,00 0,00 0,00 0,00
158718 2024NE000096 M20RKN0119N - GESTAO SUBACAO OU UNIDADE - PROEX 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 1.891.505,42 469.393,00 35.822,97 1.386.289,45 0,00 0,00 0,00 0,00
158718 2024NE000097 M20RKN0119N - GESTAO SUBACAO OU UNIDADE - PROEX 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 713.651,14 0,00 0,00 713.651,14 0,00 0,00 0,00 0,00
158718 2024NE000266 M20RKN0119N - GESTAO SUBACAO OU UNIDADE - PROEX 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158718 2024NE000267 M20RKN0119N - GESTAO SUBACAO OU UNIDADE - PROEX 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 430.607,00 69.353,94 337.380,75 23.872,31 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
23185 2023-12-07 23479.013171/2018-15 2024-01-17 22680.61
23189 2023-12-07 23479.013171/2018-15 2024-01-17 45361.16
23188 2023-12-07 23479.013171/2018-15 2024-01-17 22680.61
23186 2023-12-07 23479.013171/2018-15 2024-01-17 45361.18
23183 2023-12-07 23479.013171/2018-15 2024-01-17 220742.01
24114 2024-02-21 23479.013171/2018-15 2024-03-07 267047.52
24016 2024-02-06 23479.013171/2018-15 2024-02-29 45361.16
24045 2024-02-06 23479.013171/2018-15 2024-02-29 220742.01
24015 2024-02-06 23479.013171/2018-15 2024-02-29 45361.18
24046 2024-02-06 23479.013171/2018-15 2024-02-29 22680.61
24047 2024-02-06 23479.013171/2018-15 2024-02-29 22680.61
24109 2024-02-21 23479.013171/2018-15 2024-02-29 48186.12
24110 2024-02-21 23479.013171/2018-15 2024-02-29 24093.06
24111 2024-02-21 23479.013171/2018-15 2024-02-21 48186.12
24112 2024-02-21 23479.013171/2018-15 2024-02-29 24093.06
24113 2024-02-21 23479.013171/2018-15 2024-02-29 234521.13
24874 2024-04-05 23479.013171/2018-15 2024-04-25 48186.12
24875 2024-04-05 23479.013171/2018-15 2024-04-25 24093.06
24876 2024-04-05 23479.013171/2018-15 2024-04-25 48186.12
24877 2024-04-05 23479.013171/2018-15 2024-04-25 24093.06
24873 2024-04-05 23479.013171/2018-15 2024-04-25 234521.13
25510 2024-05-08 23479.013171/2018-15 2024-05-09 24093.06
25512 2024-05-08 23479.013171/2018-15 2024-05-09 24093.06
26035 2024-05-21 23479.013171/2018-15 2024-05-28 48186.12
25509 2024-05-08 23479.013171/2018-15 2024-05-09 48186.12
25511 2024-05-08 23479.013171/2018-15 2024-05-09 48186.12
25513 2024-05-08 23479.013171/2018-15 2024-05-09 234521.13
26039 2024-05-21 23479.013171/2018-15 2024-05-28 234521.13
26036 2024-05-21 23479.013171/2018-15 2024-05-28 24093.06
26037 2024-05-21 23479.013171/2018-15 2024-05-28 48186.12
26038 2024-05-21 23479.013171/2018-15 2024-05-28 24093.06
26602 2024-06-17 23479.013171/2018-15 2024-06-20 48186.12
26603 2024-06-17 23479.013171/2018-15 2024-06-20 24093.06
26604 2024-06-17 23479.013171/2018-15 2024-06-20 234521.13
26605 2024-06-17 23479.013171/2018-15 2024-06-20 48186.12
26606 2024-06-17 23479.013171/2018-15 2024-06-20 24093.06
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2025-06-01 227447.74
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA 1 129144.6 516578.4000
Serviço SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA 9 159972.36 5759004.9600
Serviço SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA 2 129144.36 1033154.8800
Serviço SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA 2 159972.36 1279778.8800
Serviço SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA 9 129144.36 4649196.9600
Serviço SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA 1 129144.36 516577.4400
Serviço SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA 3 70734.48 848813.7600
Serviço SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA 1 159972.36 639889.4400
Serviço SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA 2 129144.36 1033154.8800
Serviço SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA 1 159972.36 639889.4400
Serviço SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA 2 159972.36 1279778.8800
Prepostos
CPF Nome
***.105.142-** MÁRCIO ANDRÉ MOSOCO DA ROCHA
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.213.683-** MARIA GLAURIA LEAL DOS SANTOS Fiscal Administrativo
***.672.482-** JAIR RIBEIRO DE SOUSA Fiscal Setorial
***.034.322-** LILIANE ROCHA ALMEIDA COSTA Fiscal Setorial
***.431.773-** JOCIEL NUNES ALVES FREITAS Gestor
***.251.018-** LEANDRO DE OLIVEIRA FERREIRA Gestor
***.349.672-** JESSICA DA SILVA RIBEIRO Gestor Substituto
***.857.013-** HELTON FRANK ARAÚJO DE FREITAS Fiscal Administrativo Substituto
***.874.932-** WILLIAM THIAGO DE SOUSA DA SILVA Gestor Substituto
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Portaria de Gestão 28.33 KB 17/01/2023 11:31:01
Decreto 11.430 Não
Te valor total executado
Te valor total pago
Te saldo disponivel ou bloqueado 0.00
Te justificativa nao cumprimento
Te saldo bloqueado garantia contratual 0.00
Te justificativa bloqueio garantia contratual
Te saldo bloqueado conta deposito 0.00
Te justificativa bloqueio conta deposito
Elaboracao