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Órgão
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52221 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL
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Unidade da Prestação do Serviço
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168005 - IMBEL/FI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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168005 - IMBEL/FI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000340
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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168005 - IMBEL/FI
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Número da Compra
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90087/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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51.149.498/0001-90 - CAMPOS & CAMPOS SERVICOS E COMERCIO LTDA
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Processo
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2024PR000087
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Objeto
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ESSES DADOS DEVERÃO CONSTAR NA NOTA FISCAL (2025NC000661 - 2024PR000087 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - SI 07) OCORRENDO DIVERGÊNCIAS ENTRE A DESCRIÇÃO DO OBJETO OFERTADO COM A DESCRIÇÃO DA NOTA DE EMPENHO, POR FAVOR, CONSIDERAR O INFORMADO NA SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO E/OU PROPOSTA ENVIADA. – MI 9651/2025/DVADM FI/GEAF FI/CHFI DE 27 MAIO 2025 - SEI 058143.
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Informações Complementares
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16800505900872024 - UASG Minuta: 168005
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Vig. Início
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17/06/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 24.886,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 24.886,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/06/2025
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2025NE000340
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000340 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2024PR000087
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17/06/2025
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31/12/2025
|
24.886,00
|
1
|
24.886,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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168005
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2025NE000340
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B1DAFUNADUG - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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24.886,00
|
0,00
|
0,00
|
24.886,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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2117
|
2025-07-22
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2024PR000087
|
2025-07-28
|
776.80
|
|
003024
|
2025-10-07
|
2024PR000087
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2025-10-27
|
1034.08
|
|
002931
|
2025-10-02
|
2024PR000087
|
2025-10-27
|
3224.78
|
|
2120
|
2025-07-24
|
2024PR000087
|
2025-07-29
|
2551.79
|
|
1895
|
2025-07-03
|
2024PR000087
|
2025-07-11
|
2194.58
|
|
2239
|
2025-08-07
|
2024PR000087
|
2025-08-14
|
1215.00
|
|
2066
|
2025-07-15
|
2024PR000087
|
2025-07-21
|
2384.66
|
|
2245
|
2025-08-08
|
2024PR000087
|
2025-08-14
|
1103.06
|
|
2148
|
2025-07-30
|
2024PR000087
|
2025-08-07
|
6069.90
|
|
2321
|
2025-08-14
|
2024PR000087
|
2025-08-22
|
1976.96
|
|
2402
|
2025-08-19
|
2024PR000087
|
2025-08-25
|
2250.00
|
|
3195
|
2025-10-28
|
2024PR000087
|
2025-11-10
|
104.39
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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CARNE DEFUMADA
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200
|
25
|
5000.0000
|
|
Material
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COSTELA/COSTELINHA SUIÍNA, CORTADA, CONGELADA
|
800
|
19.42
|
15536.0000
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|
Material
|
CARNE SUÍNA IN NATURA
|
200
|
21.75
|
4350.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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