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Órgão
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52221 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL
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Unidade da Prestação do Serviço
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168005 - IMBEL/FI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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168005 - IMBEL/FI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000342
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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168005 - IMBEL/FI
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Número da Compra
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90089/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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51.149.498/0001-90 - CAMPOS & CAMPOS SERVICOS E COMERCIO LTDA
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Processo
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2024PR000089
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Objeto
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ESSES DADOS DEVERÃO CONSTAR NA NOTA FISCAL (2025NC000661 - 2024PR000089 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - SI 07) OCORRENDO DIVERGÊNCIAS ENTRE A DESCRIÇÃO DO OBJETO OFERTADO COM A DESCRIÇÃO DA NOTA DE EMPENHO, POR FAVOR, CONSIDERAR O INFORMADO NA SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO E/OU PROPOSTA ENVIADA. – MI 9651/2025/DVADM FI/GEAF FI/CHFI DE 27 MAIO 2025 - SEI 058143.
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Informações Complementares
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16800505900892024 - UASG Minuta: 168005
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Vig. Início
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17/06/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 5.160,20
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 5.160,20
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/06/2025
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2025NE000342
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000342 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2024PR000089
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17/06/2025
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31/12/2025
|
5.160,20
|
1
|
5.160,20
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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168005
|
2025NE000342
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B1DAFUNADUG - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
5.160,20
|
251,02
|
11,85
|
4.897,33
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2595
|
2025-09-02
|
2024PR000089
|
2025-09-12
|
732.45
|
|
003023
|
2025-10-07
|
2024PR000089
|
2025-10-27
|
182.94
|
|
1892
|
2025-07-03
|
2024PR000089
|
2025-07-11
|
164.92
|
|
2627
|
2025-09-05
|
2024PR000089
|
2025-09-15
|
72.00
|
|
2621
|
2025-09-05
|
2024PR000089
|
2025-09-12
|
185.10
|
|
2317
|
2025-08-14
|
2024PR000089
|
2025-08-22
|
298.38
|
|
2115
|
2025-07-22
|
2024PR000089
|
2025-07-29
|
229.79
|
|
2144
|
2025-07-30
|
2024PR000089
|
2025-08-07
|
172.76
|
|
2235
|
2025-08-07
|
2024PR000089
|
2025-08-14
|
175.54
|
|
2398
|
2025-08-19
|
2024PR000089
|
2025-08-22
|
436.17
|
|
2717
|
2025-09-12
|
2024PR000089
|
2025-09-23
|
400.21
|
|
3077
|
2025-10-16
|
2024PR000089
|
2025-10-28
|
159.80
|
|
2930
|
2025-10-02
|
2024PR000089
|
2025-10-24
|
488.46
|
|
003027
|
2025-10-07
|
2024PR000089
|
2025-10-24
|
162.89
|
|
3191
|
2025-10-28
|
2024PR000089
|
2025-11-12
|
89.77
|
|
3123
|
2025-10-20
|
2024PR000089
|
2025-10-29
|
419.45
|
|
3482
|
2025-11-27
|
2024PR000089
|
2025-12-08
|
86.45
|
|
3351
|
2025-11-13
|
2024PR000089
|
2025-11-24
|
452.10
|
|
3666
|
2026-01-21
|
2024PR000089
|
2026-02-02
|
53.83
|
|
3904
|
2026-03-04
|
2024PR000089
|
2026-03-16
|
197.18
|
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|
Garantias
|
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|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FRUTA
|
400
|
6.17
|
2468.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
200
|
2.37
|
474.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
300
|
2.66
|
798.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
90
|
11.78
|
1060.2000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
200
|
1.8
|
360.0000
|
|
|
Prepostos
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|
|
Responsáveis
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|
Instrumentos de Cobrança
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|
|
Terceirizados
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
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|
Total postos contrato decreto
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0
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|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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