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Órgão 52111 - COMANDO DA AERONAUTICA
Unidade da Prestação do Serviço 120637 - BABV
Unidade Gestora Origem do Contrato 120637 - BABV
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00041/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 120637 - BABV
Número da Compra 90015/2025
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 05.056.594/0001-76 - MAX ROYAL COMERCIO E SERVICOS LTDA
Processo 67291.001256/2025-43
Objeto AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS RELACIONADOS A PADARIA
Informações Complementares
Vig. Início 11/07/2025
Vig. Fim 11/07/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 88.840,33
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 88.840,33
Valor Acumulado R$ 173.115,83
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
11/07/2025 00041/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00041/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 67291.001256/2025-43 11/07/2025 11/07/2026 84.275,50 1 84.275,50
03/07/2026 00001/2026 Termo Aditivo PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES E EAJUSTE DE 5,382230%, REFERENTE AO ÍNDICE IPCA E CORREÇÃO MONETÁRIA 11/07/2026 11/07/2027 88.840,33 1 88.840,33
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
120637 2026NE000130 OCS90001000 - OPERACAO CATRIMANI II - ACAO HUMANITARIA POP. 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 594,00 0,00 0,00 594,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120637 2026NE000103 CP1662EP000 - EMENDA PARLAMENTAR 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120637 2026NE000195 EM1600E2662 - EMENDA PARLAMENTAR 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120637 2026NE000223 OCS90001000 - OPERACAO CATRIMANI II - ACAO HUMANITARIA POP. 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 243,50 0,00 243,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120637 2026NE000738 OCS90001000 - OPERACAO CATRIMANI II - ACAO HUMANITARIA POP. 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 821,95 821,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120637 2026NE000722 SF062317200 - ALIMENTACAO MILITAR 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 9.039,20 9.039,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material CHANTILLY 120 24.238 2908.5600
Material FARINHA QUIBE 1000 10.327 10327.0000
Material FERMENTO 500 13.91 6955.0000
Material FERMENTO 500 15.807 7903.5000
Material AMIDO 300 4.742 1422.6000
Material MELHORADOR DE FARINHA 500 17.757 8878.5000
Material MISTURA ALIMENTÍCIA 270 5.796 1564.9200
Material AMIDO 150 63.229 9484.3500
Material SALGADOS DIVERSOS 60 54.798 3287.8800
Material SALGADOS DIVERSOS 60 51.216 3072.9600
Material SALGADOS DIVERSOS 110 51.584 5674.2400
Material DOCE NÃO CONFEITADO 20 98.006 1960.1200
Material PÃO DE QUEIJO 600 15.017 9010.2000
Material PÃO 1500 10.927 16390.5000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo