Consulta Contratos Visualizar Consulta Contrato.

  1. Contratos.gov.br
  2. Consulta Contratos
  3. Visualizar
Voltar para todos Consulta Contratos
Órgão 52111 - COMANDO DA AERONAUTICA
Unidade da Prestação do Serviço 120637 - BABV
Unidade Gestora Origem do Contrato 120637 - BABV
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00042/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 120637 - BABV
Número da Compra 90015/2025
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 24.565.031/0001-58 - SERVEN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Processo 67291.001256/2025-43
Objeto AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS RELACIONADOS A PADARIA
Informações Complementares
Vig. Início 11/07/2025
Vig. Fim 11/07/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 87.858,13
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 87.858,13
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
11/07/2025 00042/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00042/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 67291.001256/2025-43 11/07/2025 11/07/2026 83.370,00 1 83.370,00
18/06/2026 00001/2026 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 11/07/2026 ATÉ 11/07/2027, REAJUSTE DE 5,382230%, REFERENTE AO ÍNDICE IPCA E CORREÇÃO MONETÁRIA, DE ACORDO COM O PREVISTO NO ITEM 7.2 DO CONTRATO ORIGINÁRIO, CORRESPONDENDO AO AUMENTO DE R$ 4.487,16 (QUATRO MIL QUATROCENTOS E OITENTA E SETE REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS). 11/07/2026 11/07/2027 87.858,13 1 87.858,13
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
120637 2026NE000131 OCS90001000 - OPERACAO CATRIMANI II - ACAO HUMANITARIA POP. 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 700,00 0,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120637 2026NE000104 CP1662EP000 - EMENDA PARLAMENTAR 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120637 2026NE000196 EM1600E2662 - EMENDA PARLAMENTAR 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120637 2026NE000381 SF062317200 - ALIMENTACAO MILITAR 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 6.350,00 0,00 0,00 6.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120637 2026NE000724 SF062317200 - ALIMENTACAO MILITAR 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 6.853,03 6.853,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120637 2026NE000739 OCS90001000 - OPERACAO CATRIMANI II - ACAO HUMANITARIA POP. 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.688,40 3.688,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120637 2026NE000845 OCS90001000 - OPERACAO CATRIMANI II - ACAO HUMANITARIA POP. 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 5.901,44 5.901,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material SALGADOS DIVERSOS 60 68.4985 4109.9100
Material SALGADOS DIVERSOS 150 51.6373 7745.5950
Material SALGADOS DIVERSOS 80 51.6372 4130.9760
Material LEITE CONDENSADO 240 62.1755 14922.1200
Material PÃO 3500 14.7536 51637.6000
Material MASSA ALIMENTÍCIA 160 12.65 2024.0000
Material SALGADOS DIVERSOS 60 54.7988 3287.9280
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo