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Órgão
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29000 - DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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290002 - SEOF - DPU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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290002 - SEOF - DPU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00122/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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290002 - SEOF - DPU
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Número da Compra
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90016/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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01.687.204/0001-05 - PRATA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
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Processo
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08038.004983/2025-02
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DE FORMA CONTINUADA, COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA EXCLUSIVA, MATERIAIS, EQUIPAMENTO E UTENSÍLIOS NECESSÁRIOS E ADEQUADOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM BOA VISTA/RR
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Informações Complementares
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Vig. Início
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05/08/2025
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Vig. Fim
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04/08/2030
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 408.066,60
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Núm. Parcelas
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60
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Valor Parcela
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R$ 6.801,11
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Valor Acumulado
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R$ 380.862,16
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/07/2025
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00122/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00122/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08038.004983/2025-02
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05/08/2025
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04/08/2030
|
389.999,40
|
60
|
6.499,99
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01/01/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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O VALOR MENSAL DO SERVIÇO PASSA DE R$ 6.499,99 (SEIS MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS) PARA R$ 6.801,11 (SEIS MIL, OITOCENTOS E UM REAIS E ONZE CENTAVOS), A CONTAR DE 01/01/2026 (INÍCIO DA VIGÊNCIA DA CCT) ATÉ 04/08/2030 (ENCERRAMENTO PROVÁVEL DO CONTRATO) OU NOVO FATOR GERADOR – REAJUSTE PERCENTUAL DE 4,63%:
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05/08/2025
|
04/08/2030
|
408.066,60
|
60
|
6.801,11
|
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19/06/2026
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00002/2026
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Termo de Apostilamento
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1.1 O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO REGISTRAR QUE AS DESPESAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº 122/2025 PODERÃO SER CUSTEADAS, TOTAL OU PARCIALMENTE, COM RECURSOS PROVENIENTES DO FUNDO DE APERFEIÇOAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO – FADPU, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 80, DE 12 DE JANEIRO DE 1994, DA LEI Nº 14.941, DE 30 DE JULHO DE 2024, DA RESOLUÇÃO CSDPU Nº 225, DE 6 DE AGOSTO DE 2024, DA RESOLUÇÃO CCFADPU Nº 1, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024, DO ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DPU<>FADPU Nº 1/2026 E DAS DEMAIS NORMAS APLICÁVEIS.
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05/08/2025
|
04/08/2030
|
408.066,60
|
60
|
6.801,11
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
290002
|
2026NE000435
|
F21CZLIM037 - LIMPEZA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2025NE001398
|
F21CZLIM037 - LIMPEZA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
39.000,00
|
13.650,04
|
652,08
|
24.697,88
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2026NE001096
|
F21CZLIM037 - LIMPEZA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
58.682,64
|
21.757,83
|
602,15
|
36.322,66
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1917
|
2026-09-08
|
08038.004983/2025-02
|
2026-09-08
|
6801.11
|
|
1844
|
2026-08-12
|
08038.004983/2025-02
|
2026-08-19
|
6801.11
|
|
2039
|
2026-10-09
|
08038.004983/2025-02
|
2026-10-13
|
6801.11
|
|
1732
|
2026-07-08
|
08038.004983/2025-02
|
2026-07-10
|
6801.11
|
|
661
|
2025-09-02
|
08038.004983/2025-02
|
2025-09-05
|
4116.66
|
|
699
|
2025-01-01
|
08038.004983/2025-02
|
2025-10-10
|
6499.99
|
|
740
|
2025-10-09
|
08038.004983/2025-02
|
2025-10-10
|
1733.33
|
|
803
|
2025-11-05
|
08038.004983/2025-02
|
2025-11-05
|
6499.99
|
|
898
|
2025-12-10
|
08038.004983/2025-02
|
2025-12-12
|
6499.99
|
|
1022
|
2026-01-07
|
08038.004983/2025-02
|
2026-01-07
|
6499.99
|
|
1214
|
2026-03-03
|
08038.004983/2025-02
|
2026-03-03
|
6499.99
|
|
1255
|
2026-03-06
|
08038.004983/2025-02
|
2026-03-06
|
6499.99
|
|
1379
|
2026-04-09
|
08038.004983/2025-02
|
2026-04-09
|
6499.99
|
|
1499
|
2026-05-12
|
08038.004983/2025-02
|
2026-05-14
|
6801.11
|
|
1539
|
2026-05-14
|
08038.004983/2025-02
|
2026-05-15
|
903.36
|
|
1607
|
2026-06-03
|
08038.004983/2025-02
|
2026-06-10
|
6801.11
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTER NAS - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - PRODUTIVIDADE 600 M2
|
1
|
6801.11
|
408066.6000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.211.752-**
|
RODRIGO ALMEIDA CORREA
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
