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Órgão
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30802 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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200111 - SRPRF-PA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200111 - SRPRF-PA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00011/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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200111 - SRPRF-PA
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Número da Compra
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90005/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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54.091.605/0001-64 - JAAF SOLUCOES TECNOLOGIA LTDA
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Processo
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08652.004731/2025-28
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO PARÁ, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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09/07/2025
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Vig. Fim
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09/01/2028
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 196.648,90
|
|
Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 196.648,90
|
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Valor Acumulado
|
R$ 196.648,90
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/07/2025
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00011/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08652.004731/2025-28
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09/07/2025
|
09/01/2028
|
196.648,90
|
1
|
196.648,90
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200111
|
2025NE000170
|
RF99OS9DTIC - CONTRATOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
15.015,14
|
0,00
|
0,00
|
15.015,14
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200111
|
2025NE000299
|
RF99OS9DTIC - CONTRATOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.108,88
|
367,26
|
0,00
|
741,62
|
367,26
|
0,00
|
0,00
|
367,26
|
|
200111
|
2026ne000045
|
RF99OS9DTIC - CONTRATOS DE TIC
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200111
|
2026NE000064
|
RF99OS9DTIC - CONTRATOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
41.589,01
|
7.536,82
|
398,41
|
33.653,78
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4863
|
2026-06-17
|
08652.004971/2026-11
|
2026-06-18
|
4574.46
|
|
5999
|
2026-07-16
|
08652.006269/2026-84
|
2026-07-17
|
3269.14
|
|
7091
|
2026-08-19
|
08652.007007/2026-37
|
2026-08-25
|
3694.79
|
|
8194
|
2026-09-16
|
08652.007780/2026-01
|
2026-09-17
|
4215.96
|
|
63
|
2025-11-14
|
08652.008965/2025-44
|
2025-11-18
|
4280.30
|
|
45045
|
2025-09-01
|
08652.006749/2025-64
|
2025-09-02
|
3824.46
|
|
43047
|
2025-10-03
|
08652.007672/2025-40
|
2025-10-06
|
3861.96
|
|
43183
|
2025-12-03
|
08652.009973/2025-16
|
2025-12-09
|
3790.04
|
|
383
|
2026-02-05
|
08652.000696/2026-59
|
2026-02-05
|
4574.46
|
|
226
|
2026-01-12
|
08652.000047/2026-58
|
2026-01-15
|
4574.46
|
|
2559
|
2026-04-10
|
08652.002891/2026-13
|
2026-04-10
|
4574.46
|
|
1497
|
2026-03-23
|
08652.001528/2026-81
|
2026-03-23
|
4574.46
|
|
3698
|
2026-05-18
|
08652.003889/2026-61
|
2026-05-19
|
4574.46
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2028-04-06
|
9832.49
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
1
|
22500
|
22500.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
1
|
17818
|
17818.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
1
|
22500
|
22500.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
1
|
20400
|
20400.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
1
|
30000
|
30000.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
1
|
24600
|
24600.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
1
|
29415.9
|
29415.9000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
1
|
29415
|
29415.0000
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.036.863-**
|
ANTÔNIO FELICIANO PEREIRA FILHO
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.307.982-**
|
LUCAS PEIXOTO ALVES
|
Gestor Substituto
|
|
***.439.822-**
|
FABRICIO SILVA DE MAGALHAES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.644.377-**
|
CLEYBSON SOLEDADE FERRO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.230.362-**
|
LÍLIA CUNHA LAVOR
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.712.022-**
|
BRUNO AUGUSTO DA COSTA BARBOSA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.996.397-**
|
JESSICA SILVA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.562.203-**
|
FRANCISCO THIAGO SOUSA DE SENA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.689.942-**
|
LINSLEY DA COSTA OLIVEIRA DIAS
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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