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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194045 - MADEIRA/AM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194045 - MADEIRA/AM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000151
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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194045 - MADEIRA/AM
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Número da Compra
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00041/2025
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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35.266.554/0001-10 - AUTOVEMA MOTORS COMERCIO DE CAMIONETAS LTDA
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Processo
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08113.000136/2025-1
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE REVISÃO/MANUTENÇÃO VEICULAR, PARA MANUTENÇÃO DE GARANTIA DE FÁBRICA PARA A (1º.REVISÃO PROGRAMADA), COM SERVIÇOS PARA 1 (UM) VEÍCULO L200 SPO 4X4 DE PLACA SSK7I61, NO ÂMBITO DESTA COORDENAÇÃO REGIONAL DO MADEIRA.
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Informações Complementares
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19404507000412025 - UASG Minuta: 194045
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Vig. Início
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25/06/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.115,14
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 2.115,14
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/06/2025
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2025NE000151
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000151 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08113.000136/2025-1
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25/06/2025
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31/12/2025
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2.115,14
|
1
|
2.115,14
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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194045
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2025NE000151
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O010ADV - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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2.115,14
|
0,00
|
0,00
|
2.115,14
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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915
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2025-06-26
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08113.000136/2025-11
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2025-07-11
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2115.14
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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ELEMENTO FILTRANTE COMBUSTÍVEL - VEÍCULO AUTOMOTI
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1
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232.27
|
232.2700
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|
Material
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FLUIDO DE SISTEMA DE FREIO
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1
|
151.5
|
151.5000
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|
Material
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FILTRO ÓLEO
|
1
|
80.48
|
80.4800
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|
Material
|
FILTRO AR
|
1
|
153.26
|
153.2600
|
|
Material
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SAPATA LONA FREIO
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1
|
381.7
|
381.7000
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|
Material
|
PASTILHA FREIO
|
1
|
357.12
|
357.1200
|
|
Material
|
LUBRIFICADOR
|
1
|
106.31
|
106.3100
|
|
Material
|
ÓLEO LUBRIFICANTE
|
1
|
547.49
|
547.4900
|
|
Material
|
JUNTA AUTOMOTIVA
|
1
|
13.87
|
13.8700
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|
Material
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FILTRO COMBUSTÍVEL
|
1
|
91.14
|
91.1400
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.073.842-**
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DOMINGOS SÁVIO DOS SANTOS
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Responsável Unidade Requisitante
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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