|
Órgão
|
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
155910 - HUL-UFS
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
155910 - HUL-UFS
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00033/2020
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
155910 - HUL-UFS
|
|
Número da Compra
|
00028/2020
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
25.119.477/0001-11 - I P DE SOUZA SAUDE AMBIENTAL LTDA
|
|
Processo
|
23817.007668/2019-05
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS DE VETORES, DESINSETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO/DESCUPINIZAÇÃO, DESINFECÇÃO QUÍMICA DE CAIXAS, CÉLULAS E RESERVATÓRIOS D´ÁGUA, LIMPEZA DA REDE COLETORA DE ESGOTO ELIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA E CAIXAS DE GORDURAS NAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS E EXTERNAS DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE LAGARTO - HUL/EBSERH/UFS.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
31/07/2020
|
|
Vig. Fim
|
30/10/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 12.761,63
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 12.761,63
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.216.679,44
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
31/07/2020
|
00033/2020
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00033/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23817.007668/2019-05
|
31/07/2020
|
30/07/2021
|
43.506,72
|
1
|
43.506,72
|
|
20/05/2021
|
00001/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 33/2020 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 31/07/2021 A 30/07/2022.
|
31/07/2021
|
30/07/2022
|
43.506,72
|
1
|
43.506,72
|
|
21/07/2022
|
00002/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 33/2020 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 31/07/2022 A 30/07/2023, COM FULCRO NO ARTIGO 93, PARÁGRAFO 1º DO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA EBSERH.
|
31/07/2022
|
30/07/2023
|
43.506,72
|
1
|
43.506,72
|
|
29/08/2022
|
00002/2022
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO COM BASE NO ÍNDICE FINANCEIRO IPCA DE 10,06924%, ACUMULADO NO PERÍODO DE AGOSTO/2021 A JULHO/2022, CONFORME ESPECIFICADO EM SUA CLÁUSULA SEXTA E NOS TERMOS DO ART. 81, §7º DA LEI Nº 13.303/2016. EM DECORRÊNCIA DESTE REAJUSTE, O VALOR TOTAL DO CONTRATO PASSARÁ DE R$ 43.506,72 (QUARENTA E TRÊS MIL QUINHENTOS E SEIS REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS) PARA R$ 47.887,30 (QUARENTA E SETE MIL OITOCENTOS E OITENTA E SETE REAIS E TRINTA CENTAVOS), RETROAGINDO SEUS EFEITOS A 31/07/2022, O REAJUSTE RESULTA NO AUMENTO ANUAL DE R$ 4.380,58 (QUATRO MIL TREZENTOS E OITENTA REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS) AO CONTRATO. ASSIM, ATRIBUI-SE AO PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO O VALOR DE R$ 4.380,58 (QUATRO MIL TREZENTOS E OITENTA REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS).
|
31/07/2020
|
30/07/2021
|
47.887,30
|
1
|
47.887,30
|
|
24/07/2023
|
00003/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO NA DATA DE 31/07/2023 E ENCERRAMENTO EM 30/07/2024, COM FUNDAMENTO NOS ARTIGOS 90, CAPUT, 92, INCISO I, §§ 1º E 2º, E 93, CAPUT E § 1º, TODOS DO RLCE 1.1.
|
31/07/2023
|
30/07/2024
|
47.887,30
|
1
|
47.887,30
|
|
30/10/2023
|
00003/2023
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO COM BASE NO ÍNDICE FINANCEIRO IPCA DE 3,99%, ACUMULADO NO PERÍODO DE AGOSTO/2022 A JULHO/2023, ENTRETANTO FOI NEGOCIADO A REDUÇÃO DO PERCENTUAL PARA 2% (DOIS POR CENTO). EM ATENÇÃO A CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO E CONFORME TRATATIVAS PRESENTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DA CONTRATAÇÃO Nº 23817.007668/2019-05.EM DECORRÊNCIA DO REAJUSTE, O VALOR TOTAL ESTIMADO DO CONTRATO PASSARÁ DE R$47.887,30 (QUARENTA E SETE MIL OITOCENTOS E OITENTA E SETE REAIS E TRINTA CENTAVOS) PARA R$ 48.844,90 (QUARENTA E OITO MIL OITOCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA CENTAVOS), IMPORTANDO NO ACRÉSCIMO DE R$ 957,60 AO VALOR TOTAL DO CONTRATO, COM EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 01/08/2023.
|
31/07/2020
|
30/07/2024
|
48.844,90
|
1
|
48.844,90
|
|
22/05/2024
|
00004/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 3 (TRÊS) MESES, COM INÍCIO NA DATA DE 31/07/2024 E ENCERRAMENTO EM 30/10/2024, COM FUNDAMENTO NOS ARTIGOS 90, CAPUT, 92, INCISO I, §§ 1º E 2º, E 93, CAPUT E § 1º, TODOS DO RLCE 1.1; AS PARTES AJUSTAM DESDE JÁ QUE HAVERÁ A EXTINÇÃO ANTECIPADA DO TERMO DE CONTRATO CASO SEJA CONCLUÍDO, ANTES DE SUA DATA FINAL, O PROCESSO LICITATÓRIO DESTINADO À CONTRATAÇÃO PARA O MESMO OBJETO. NESSA HIPÓTESE, A CONTRATANTE DEVERÁ PROVIDENCIAR A PRONTA EXTINÇÃO DO TERMO DE CONTRATO A PARTIR DA CONCLUSÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO, SEM QUE ASSISTA À CONTRATADA DIREITO À INDENIZAÇÃO.
|
31/07/2024
|
30/10/2024
|
12.211,23
|
1
|
12.211,23
|
|
30/05/2024
|
00005/2024
|
Termo de Apostilamento
|
CORREÇÃO DO SUBITEM 3.1 DA CLÁUSULA TERCEIRA DO 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 33/2020, TENDO EM VISTA A CONSTATAÇÃO DE ERRO MATERIAL.:
ONDE SE LÊ:
O VALOR MENSAL DA CONTRATAÇÃO É DE R$ 4.070,41 (QUATRO MIL SETENTA REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS), PERFAZENDO O VALOR TOTAL DE R$ 12.212,23 (DOZE MIL DUZENTOS E DOZE REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS).
LEIA-SE:
O VALOR MENSAL DA CONTRATAÇÃO É DE R$ 4.070,41 (QUATRO MIL SETENTA REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS), PERFAZENDO O VALOR TOTAL DE R$ 12.211,23 (DOZE MIL DUZENTOS E ONZE REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS) .
|
31/07/2020
|
30/10/2024
|
12.212,23
|
1
|
12.212,23
|
|
22/10/2024
|
00006/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO COM BASE NO ÍNDICE FINANCEIRO IPCA DE 4,49825%, ACUMULADO NO PERÍODO DE AGOSTO/2023 A JULHO/2024, CONFORME ESPECIFICADO EM SUA CLÁUSULA SEXTA E NOS TERMOS DO ART. 81, §7º DA LEI Nº 13.303/2016.EM DECORRÊNCIA DESTE REAJUSTE, O VALOR MENSAL DO CONTRATO PASSARÁ PARA 4.253,52 (QUATRO MIL DUZENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS), RETROAGINDO SEUS EFEITOS A 01/08/2024, O REAJUSTE RESULTA NO AUMENTO TOTAL AO CONTRATO DE R$ 549,35 (QUINHENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS). ASSIM, ATRIBUI-SE AO PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO O VALOR DE R$549,35 (QUINHENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS)
|
31/07/2020
|
30/10/2024
|
12.761,63
|
1
|
12.761,63
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
155910
|
2021NE000439
|
ETM21003320 - ETM21003320
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
47.523,38
|
0,00
|
691,66
|
27.541,36
|
19.290,36
|
0,00
|
0,00
|
19.982,02
|
|
155910
|
2022NE000332
|
ETM20000000 - ETM20000000
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
36.830,82
|
0,00
|
2.499,78
|
30.532,56
|
2.499,78
|
0,00
|
0,00
|
4.999,56
|
|
155910
|
2023NE000886
|
ETRR0000000 - ETRR0000000
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
7.717,31
|
0,00
|
729,78
|
6.987,53
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
729,78
|
|
155910
|
2023NE000047
|
ETM30000000 - ETM30000000
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
30.100,84
|
2.464,89
|
11,00
|
27.624,95
|
2.464,89
|
1.190,01
|
1.190,01
|
1.285,88
|
|
155910
|
2024NE000026
|
ETM4B000000 - ETM4B000000
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
11.963,29
|
0,00
|
25,24
|
11.938,05
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155910
|
2024NE000367
|
ETHRB000000 - ETHRB000000
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
10.624,00
|
0,00
|
186,98
|
10.437,02
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155910
|
2020NE800972
|
NM20GA03320 - NM20GA03320
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
37
|
2021-02-10
|
23817.002637/2021-74
|
2021-02-17
|
1135.06
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
|
1
|
4712.38
|
4712.3800
|
|
Serviço
|
DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
|
9
|
444.08
|
3996.7200
|
|
Serviço
|
DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
|
4.5
|
444.08
|
1998.3600
|
|
Serviço
|
DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
|
0.500256
|
4106.23
|
2054.1662
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.832.915-**
|
TATIARA REGINA SOUZA HENRIQUES
|
Gestor
|
|
***.643.655-**
|
MICHAEL SANTOS AZEVEDO
|
Gestor Substituto
|
|
***.909.535-**
|
GEORGE DOS SANTOS JÚNIOR
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.326.075-**
|
MICAEL GERALDO PORFÍRIO OLIVEIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
