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Órgão
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26421 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158636 - IFRO/CAMPUS JARU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158636 - IFRO/CAMPUS JARU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000073
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158148 - IF DE RONDONIA
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Número da Compra
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90003/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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53.824.879/0001-52 - REJUVI ATACADISTA LTDA
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Processo
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23243.001619/2024-60
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Objeto
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EMPENHAMENTO DE DESPESA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER A DEMANDA DO IFRO-CAMPUS JARU. PREGÃO Nº 90003/2024 (SRP) - 158148. CONFORME SOLICITAÇÃO DE EXECUÇÃO DE DESPESA MATERIAIS DE COPA E COZINHA 2025 (SEI Nº 2624443) E AUTORIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE DESPESA 73 (SEI Nº 2625985).
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Informações Complementares
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15814805900032024 - UASG Minuta: 158636
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Vig. Início
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13/05/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.411,69
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 2.411,69
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/05/2025
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2025NE000073
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000073 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.001619/2024-60
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13/05/2025
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31/12/2025
|
2.411,69
|
1
|
2.411,69
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158636
|
2025NE000073
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L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.411,69
|
0,00
|
0,00
|
2.411,69
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
526
|
2025-06-24
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23243.001619/2024-60
|
2025-07-11
|
2411.69
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ACENDEDOR FOGÃO
|
5
|
9.64
|
48.2000
|
|
Material
|
AMOLADOR MANUAL
|
1
|
18.6
|
18.6000
|
|
Material
|
FACA
|
5
|
23
|
115.0000
|
|
Material
|
FACA
|
5
|
14.07
|
70.3500
|
|
Material
|
FACA
|
5
|
36.75
|
183.7500
|
|
Material
|
FACA
|
5
|
43.64
|
218.2000
|
|
Material
|
GARRAFA TÉRMICA
|
2
|
44.11
|
88.2200
|
|
Material
|
GARRAFA TÉRMICA
|
2
|
56.99
|
113.9800
|
|
Material
|
PEGADOR ALIMENTO
|
2
|
14.13
|
28.2600
|
|
Material
|
COADOR TIPO PENEIRA
|
15
|
12.85
|
192.7500
|
|
Material
|
RALADOR ALIMENTO
|
2
|
25.49
|
50.9800
|
|
Material
|
BANDEJA
|
12
|
28.09
|
337.0800
|
|
Material
|
BANDEJA
|
5
|
32.49
|
162.4500
|
|
Material
|
BANDEJA
|
5
|
5.59
|
27.9500
|
|
Material
|
BANDEJA
|
5
|
8.48
|
42.4000
|
|
Material
|
BANDEJA
|
3
|
108.99
|
326.9700
|
|
Material
|
BORRIFADOR
|
5
|
6.73
|
33.6500
|
|
Material
|
CAIXA PLÁSTICA
|
6
|
14.49
|
86.9400
|
|
Material
|
CAIXA PLÁSTICA
|
4
|
66.49
|
265.9600
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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