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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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250110 - SAA-MS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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250110 - SAA-MS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00452/2025
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Unidade Realizadora da Compra
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250110 - SAA-MS
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Número da Compra
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00001/2025
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Modalidade da Compra
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Não se Aplica
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Amparo Legal
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NÃO SE APLICA
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Outros
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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00.394.684/0001-53 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL
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Processo
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25000.105689/2025-55
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Objeto
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CGINFRA- ATENDER À DESPESA REF AO PAGAMENTO DO BOLETO SEI-0048260022, VENC. EM 16/07/2025, EM FAVOR DA SEFAZ/DF, REF A MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE NORMAS DE SEGURANÇA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS, APLICADA PELO CORPO DE BOMBEIROS DO DISTRITO FEDERAL, EM RELAÇÃO AO IMÓVEL DO MINESTÉRIO DA SAÚDELOCALIZADA NA ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS BLOCO G, BRASÍLIA-CONFORME SOLICITAÇÃO DESPACHO CGINFRA 0048653135, AUTORIZAÇÃO DESPACHO SAA 0048670431, PROCESSO 25000.105689/2025-55
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Informações Complementares
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Vig. Início
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03/07/2025
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Vig. Fim
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31/07/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.219,78
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.219,78
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/07/2025
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00452/2025
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Outros
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00452/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25000.105689/2025-55
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03/07/2025
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31/07/2025
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1.219,78
|
1
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1.219,78
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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250110
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2025NE000452
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-8 - SEM INFORMACAO
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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1.219,78
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0,00
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0,00
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1.219,78
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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0004962187
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2025-06-16
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25000.105689/2025-55
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2025-07-11
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1219.78
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO
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1
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1219.78
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1219.7800
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.510.201-**
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NELSON DE PAULA SOUZA
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Fiscal Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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