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Órgão
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26201 - COLEGIO PEDRO II
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Unidade da Prestação do Serviço
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153167 - CPII
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153167 - CPII
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000143
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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153167 - CPII
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Número da Compra
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90008/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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53.418.219/0001-71 - BRASIL PRIME MANUTENCAO E SERVICOS LTDA
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Processo
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23040.001344/2024-41
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Objeto
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PREGÃO 90008/2024. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 90008/2024 – W, ITENS 246 E 247. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A REITORIA. REQUISITANTE: SAP-SEÇÃO DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO.
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Informações Complementares
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15316705900082024 - UASG Minuta: 153167
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Vig. Início
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30/06/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 29.435,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 29.435,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/06/2025
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2025NE000143
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000143 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23040.001344/2024-41
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30/06/2025
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31/12/2025
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29.435,00
|
1
|
29.435,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153167
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2025NE000143
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B20RIF60CON - MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS USO GERAL
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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29.435,00
|
0,00
|
0,00
|
29.435,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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51
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2025-08-26
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23040.001344/2024-41
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2025-08-28
|
2550.00
|
|
49
|
2025-08-13
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23040.001344/2024-41
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2025-08-14
|
9035.00
|
|
54
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2025-09-08
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23040.001344/2024-41
|
2025-09-08
|
10200.00
|
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55
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2025-09-10
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23040.001344/2024-41
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2025-09-11
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7650.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO
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400
|
51
|
20400.0000
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|
Material
|
PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO
|
500
|
18.07
|
9035.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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