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Órgão
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30802 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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200111 - SRPRF-PA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200111 - SRPRF-PA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00016/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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200111 - SRPRF-PA
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Número da Compra
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90005/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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21.950.129/0001-30 - PRGNET SERVICO DE TELECOMUNICACAO LTDA
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Processo
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08652.004752/2025-43
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO PARÁ, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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09/07/2025
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Vig. Fim
|
09/01/2028
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 165.899,90
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 165.899,90
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Valor Acumulado
|
R$ 165.899,90
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/07/2025
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00016/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00016/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08652.004752/2025-43
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09/07/2025
|
09/01/2028
|
165.899,90
|
1
|
165.899,90
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200111
|
2026NE000067
|
RF99OS9DTIC - CONTRATOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
48.373,79
|
5.732,69
|
0,00
|
42.641,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200111
|
2025NE000175
|
RF99OS9DTIC - CONTRATOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
28.282,81
|
5.492,97
|
0,00
|
22.789,84
|
5.078,89
|
0,00
|
0,00
|
5.078,89
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3354
|
2026-06-02
|
08652.004963/2026-67
|
2026-06-03
|
5492.89
|
|
3398
|
2026-07-06
|
08652.006256/2026-13
|
2026-07-06
|
4753.39
|
|
3465
|
2026-08-04
|
08652.007000/2026-15
|
2026-08-05
|
5492.89
|
|
3593
|
2026-10-02
|
08652.008437/2026-76
|
2026-10-05
|
5492.89
|
|
3552
|
2026-09-08
|
08652.007773/2026-00
|
2026-09-09
|
5344.39
|
|
2119
|
2025-09-09
|
08652.006956/2025-19
|
2025-09-10
|
1702.23
|
|
2116
|
2025-09-08
|
08652.006956/2025-19
|
2025-09-10
|
1113.30
|
|
2120
|
2025-09-09
|
08652.006956/2025-19
|
2025-09-10
|
3790.66
|
|
2203
|
2025-10-03
|
08652.007640/2025-44
|
2025-10-03
|
5492.88
|
|
2275
|
2025-11-04
|
08652.008959/2025-97
|
2025-11-05
|
5197.89
|
|
2532
|
2025-12-04
|
08652.009962/2025-28
|
2025-12-04
|
5492.88
|
|
3114
|
2026-03-05
|
08652.001506/2026-11
|
2026-03-06
|
5078.89
|
|
3024
|
2026-02-04
|
08652.000689/2026-57
|
2026-02-05
|
5492.88
|
|
2837
|
2026-01-08
|
08652.000040/2026-36
|
2026-01-09
|
5078.89
|
|
3204
|
2026-04-02
|
08652.002885/2026-66
|
2026-04-06
|
5492.88
|
|
3267
|
2026-05-04
|
08652.003883/2026-94
|
2026-05-07
|
5492.89
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
1
|
12400
|
12400.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
1
|
11000
|
11000.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
1
|
29400
|
29400.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
1
|
11000
|
11000.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
1
|
29700
|
29700.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
1
|
14999.9
|
14999.9000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
1
|
29500
|
29500.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
1
|
27900
|
27900.0000
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.080.626-**
|
FLÁVIA CRISTINA DE MORAES
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.644.377-**
|
CLEYBSON SOLEDADE FERRO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.439.822-**
|
FABRICIO SILVA DE MAGALHAES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.307.982-**
|
LUCAS PEIXOTO ALVES
|
Gestor Substituto
|
|
***.689.942-**
|
LINSLEY DA COSTA OLIVEIRA DIAS
|
Gestor
|
|
***.230.362-**
|
LÍLIA CUNHA LAVOR
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.712.022-**
|
BRUNO AUGUSTO DA COSTA BARBOSA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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