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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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250015 - SMSA/AM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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250015 - SMSA/AM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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250015 - SMSA/AM
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Número da Compra
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90001/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.673.118/0001-02 - JOSILAINE FREIRE FEITOSA LTDA
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Processo
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25009.000043/2025-01
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DO LÍQUIDO ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, ACONDICIONADA EM GARRAFÃO DE 20L E DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE NO AMAZONAS - SEMS/AM.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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10/07/2025
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Vig. Fim
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10/07/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 7.900,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 7.900,00
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Valor Acumulado
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R$ 94.800,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/07/2025
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00003/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25009.000043/2025-01
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10/07/2025
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10/07/2026
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7.900,00
|
1
|
7.900,00
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12/06/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 3/2025 (0048974059), POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 11 DE JULHO DE 2026 A 10 DE JULHO DE 2027, NOS TERMOS DOS ARTS. 106 E 107 DA LEI Nº 14.133/2021.
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11/07/2026
|
10/07/2027
|
7.900,00
|
1
|
7.900,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
250015
|
2025NE000025
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-8 - SEM INFORMACAO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
7.900,00
|
4.740,00
|
0,00
|
3.160,00
|
4.740,00
|
3.950,00
|
3.950,00
|
790,00
|
|
250015
|
2026NE000016
|
-
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.700,00
|
0,00
|
0,00
|
1.700,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250015
|
2026NE000033
|
-
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
4.563,15
|
2.076,15
|
0,00
|
2.487,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
39
|
2026-07-20
|
25009.000043/2025-01
|
2026-07-21
|
1185.00
|
|
0042
|
2026-09-14
|
25009.000043/2025-01
|
2026-09-16
|
1027.00
|
|
000.023
|
2025-07-11
|
25009.000043/2025-01
|
2025-07-25
|
2370.00
|
|
000.000.028
|
2025-11-25
|
25009.000043/2025-01
|
2025-11-25
|
790.00
|
|
032/2026
|
2026-02-09
|
25009.000043/2025-01
|
2026-02-11
|
790.00
|
|
34
|
2026-03-30
|
25009.000043/2025-01
|
2026-03-30
|
790.00
|
|
36
|
2026-05-20
|
25009.000043/2025-01
|
2026-05-22
|
1185.00
|
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|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
1000
|
7.9
|
7900.0000
|
|
|
Prepostos
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| CPF |
Nome |
|
***.177.972-**
|
ADRY FARIAS BEZERRA
|
|
***.850.862-**
|
JOSILAINE FREIRE FEITOSA
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.093.612-**
|
RENATO ROCHA GOMES
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.396.482-**
|
GISELE ANDRADE DE MORAES
|
Gestor
|
|
***.335.292-**
|
FRANCISCO BARBOSA DE QUEIROZ
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.304.252-**
|
ANIBAL CAVALCANTE GUIMARÃES
|
Gestor
|
|
***.696.952-**
|
SIDNEY VEIGA CABRAL
|
Gestor Substituto
|
|
***.617.422-**
|
JAMIL MOURÃO DE CARVALHO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.158.392-**
|
GLAUCO CARLOS CAVALCANTE
|
Fiscal Técnico Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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