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Órgão 26414 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROS...
Unidade da Prestação do Serviço 158950 - IFMT/CAMPUS SORRISO
Unidade Gestora Origem do Contrato 158950 - IFMT/CAMPUS SORRISO
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00012/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 158144 - IFMT/REITORIA
Número da Compra 90008/2025
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 17.076.626/0001-84 - M N DE O RIBEIRO CONSULTORIA
Processo 23444.000751/2024-98
Objeto SERVIÇOS COMUNS DE FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE LANCHES, TIPO COFFEE BREAK DES􀁋NADOS A REALIZAÇÃO DOS EVENTOS INSTITUCIONAIS
Informações Complementares
Vig. Início 10/07/2025
Vig. Fim 10/07/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 54.500,00
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 4.541,67
Valor Acumulado R$ 54.500,04
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
09/07/2025 00012/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23444.000751/2024-98 10/07/2025 10/07/2026 54.500,00 12 4.541,67
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158950 2025NE000129 L20RLP01DVN - DESPESAS CORRENTES - ADMINISTRACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.012,50 0,00 0,00 1.012,50 0,00 0,00 0,00 0,00
158950 2025NE000193 L20RLP01DVN - DESPESAS CORRENTES - ADMINISTRACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4.800,00 0,00 0,00 4.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158950 2025NE000143 L2994P23DEN - EVENTO/JOGOS DIVERSOS (AQUISICOES E SERVICOS) 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.947,50 0,00 0,00 2.947,50 0,00 0,00 0,00 0,00
158950 2025NE000179 L2994P23DEN - EVENTO/JOGOS DIVERSOS (AQUISICOES E SERVICOS) 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158950 2025NE000185 L20RLP01DVN - DESPESAS CORRENTES - ADMINISTRACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 384,00 0,00 0,00 384,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158950 2025NE000271 L2994P23DEN - EVENTO/JOGOS DIVERSOS (AQUISICOES E SERVICOS) 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.985,00 0,00 0,00 5.985,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158950 2026NE000063 L20RLP01DVN - DESPESAS CORRENTES - ADMINISTRACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 410,50 0,00 0,00 410,50 0,00 0,00 0,00 0,00
158950 2026NE000064 L20RLP01DVN - DESPESAS CORRENTES - ADMINISTRACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158950 2026NE000071 L21IVP23SAN - DESPESAS CORRENTES - SERVICOS DE ALIMENTACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 13.387,50 0,00 0,00 13.387,50 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
569 2025-07-31 23444.000751/2024-98 2025-08-01 562.50
594 2025-09-12 23444.000751/2024-98 2025-09-17 1125.00
593 2025-09-11 23444.000751/2024-98 2025-09-17 675.00
629 2025-10-28 23444.000751/2024-98 2025-10-28 3840.00
616 2025-10-13 23444.000751/2024-98 2025-10-20 337.50
617 2025-10-13 23444.000751/2024-98 2025-10-20 5625.00
640 2025-11-17 23444.000751/2024-98 2025-11-17 1280.00
677 2025-12-26 23444.000751/2024-98 2025-12-29 1125.00
678 2025-12-27 23444.000751/2024-98 2025-12-29 3150.00
2600000000006 2026-02-02 23444.000751/2024-98 2026-02-09 1540.00
2600000000013 2026-02-19 23444.000751/2024-98 2026-02-22 337.50
2600000000040 2026-04-24 23444.000751/2024-98 2026-04-27 356.50
2600000000044 2026-04-29 23444.000751/2024-98 2026-05-05 1012.50
2600000000048 2026-05-11 23444.000751/2024-98 2026-05-11 640.00
2600000000047 2026-05-11 23444.000751/2024-98 2026-05-11 5625.00
2600000000069 2026-06-22 23444.000669.2026-25 2026-06-22 1600.00
2600000000072 2026-06-22 23444.000669.2026-25 2026-06-22 1125.00
2600000000065 2026-06-15 23444.000646.2026-11 2026-06-16 480.00
2600000000073 2026-06-25 23444.000682.2026-84 2026-06-25 6750.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES 1000 22.5 22500.0000
Serviço FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES 1000 32 32000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo