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Órgão
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26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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155910 - HUL-UFS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155910 - HUL-UFS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00034/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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155910 - HUL-UFS
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Número da Compra
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00031/2020
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.002.354/0001-14 - CENUTRI - CLINICA ESPECIALIZADA DE NUTRICAO LTDA
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Processo
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23817.003919/2020-16
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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14/08/2020
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Vig. Fim
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12/08/2021
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 28.125,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 28.125,00
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Valor Acumulado
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R$ 28.125,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/08/2020
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00034/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00034/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23817.003919/2020-16
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14/08/2020
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12/08/2021
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28.125,00
|
1
|
28.125,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155910
|
2020NE801028
|
NM20UF03420 - NM20UF03420
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155910
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2020NE801056
|
NM20UF03420 - NM20UF03420
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
157
|
2021-03-01
|
23817.003368/2021-63
|
2021-03-04
|
1125.00
|
|
326
|
2021-04-27
|
23817.005194/2021-73
|
2021-05-03
|
1125.00
|
|
466
|
2021-05-18
|
23817.006645/2021-90
|
2021-05-18
|
1575.00
|
|
627
|
2021-06-14
|
23817.008850/2021-90
|
2021-06-21
|
225.00
|
|
635
|
2021-06-16
|
23817.008859/2021-09
|
2021-06-21
|
2700.00
|
|
687
|
2021-07-07
|
23817.009816/2021-32
|
2021-07-09
|
2925.00
|
|
798
|
2021-08-09
|
23817.011777/2021-33
|
2021-08-11
|
900.00
|
|
2021000941
|
2021-09-08
|
23817.014204/2021-61
|
2021-09-21
|
2925.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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SUPLEMENTO PARA MEIO DE CULTURA
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1250
|
22.5
|
28125.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.867.755-**
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SAMARA SIQUEIRA FERNANDES
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Gestor
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***.115.195-**
|
GUSTAVO DA COSTA SOARES VIERA
|
Gestor Substituto
|
|
***.895.585-**
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JAMILLY ALMEIDA DOS SANTOS
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Fiscal Técnico
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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