|
Órgão
|
30204 - INSTITUTO NAC. DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
183038 - INPI
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
183038 - INPI
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00011/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
183038 - INPI
|
|
Número da Compra
|
90008/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
COPEM-SAPRA
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
51.596.761/0001-99 - BIOLUX DO BRASIL LTDA
|
|
Processo
|
52402.006686/2024-07
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MOVIMENTAÇÃO INTERNA DE CARGAS, QUE VISA ATENDER AS NECESSIDADES DO INPI
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
10/07/2025
|
|
Vig. Fim
|
18/12/2025
|
|
Situação
|
Rescindido
|
|
Valor Global
|
R$ 88.849,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 88.849,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 88.849,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
10/07/2025
|
00011/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 52402.006686/2024-07
|
10/07/2025
|
10/07/2026
|
88.849,00
|
1
|
88.849,00
|
|
18/12/2025
|
00011/2025
|
Termo de Rescisão
|
RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 011/2025, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO E REMOÇÃO DE EQUIPAMENTOS, BENS MÓVEIS E OUTROS VOLUMES DENTRO DO EDIFÍCIO DO INPI, EM VISTA DA INEXECUÇÃO TOTAL DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS
|
10/07/2025
|
18/12/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
183038
|
2025NE000156
|
COPEM - COORDENACAO DE PRESTACAO SERVICOS, MAT.E PATR
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
TRANSPORTE DE MUDANÇA - LOCAL
|
1
|
88849
|
88849.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.996.456-**
|
CARLOS HENRIQUE PEREIRA ARAGAO
|
Gestor
|
|
***.818.997-**
|
FELIPE JESUS DE OLIVEIRA VALINO GLIOSCI
|
Gestor Substituto
|
|
***.017.617-**
|
ALEXANDER SEIXAS
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.898.077-**
|
LUIS FILIPE DE FARIA GOMES
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
