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Órgão
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20603 - SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS
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Unidade da Prestação do Serviço
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193028 - SUFRAMA/AM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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193028 - SUFRAMA/AM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00006/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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193028 - SUFRAMA/AM
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Número da Compra
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00005/2020
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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08.678.016/0001-60 - OZONIO TELECOMUNICACOES LTDA
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Processo
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52710.002281/2020-84
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Objeto
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FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, POR MEIO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS COM CAPACIDADE PARA PROVER TRÁFEGO DE DADOS, VOZE IMAGEM ENTRE UNIDADES DA REDE DA SUPERINTENDÊNCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS - SUFRAMA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/04/2020
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Vig. Fim
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01/04/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 4.558.116,00
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Núm. Parcelas
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30
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Valor Parcela
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R$ 151.937,20
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Valor Acumulado
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R$ 8.556.516,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/03/2020
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00006/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 52710.002281/2020-84
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01/04/2020
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01/10/2022
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3.998.400,00
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30
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133.280,00
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19/09/2022
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00030/2022
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Termo Aditivo
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REAJUSTAR O CONTRATO N° 06/2020, CONSIDERANDO OS ÍNDICES DIVULGADOS EM JANEIRO DE 2021 (7,80%) E JANEIRO DE 2022 (5,75%), A PARTIR DE JANEIRO DE 2021, NAQUELAS OBRIGAÇÕES INICIADAS E CONCLUÍDAS APÓS A OCORRÊNCIA DA ANUALIDADE EM CONFORMIDADE COM O PREVISTO NO SUBITEM 21.2 DO TERMO DE REFERÊNCIA, CONFIGURANDO A NOVA PRECIFICAÇÃO, CONFORME SEGUE:
TERMO DE CONTRATO (1°/04/2020 A 27/01/2021): VALOR MENSAL DE R$ 133.280,00 E VALOR GLOBAL DE R$ 3.998.400,00;
TERMO DE CONTRATO (28/01/2021 A 27/01/2022): VALOR MENSAL DE R$ 143.675,84 (+7,80%) E VALOR GLOBAL DE R$ 4.112.754,24 (+2,86%);
TERMO DE CONTRATO (28/01/2022 A 01/10/2022): VALOR MENSAL DE R$ 151.937,20 (+5,75%) E VALOR GLOBAL DE R$ 4.272.407,69 (+3,88%).
O VALOR PRETÉRITO DEVIDO À EMPRESA, APURADO ATÉ O MÊS DE JULHO DE 2022 É DE 173.588,73 (CENTO E SETENTA E TRÊS MIL QUINHENTOS E OITENTA E OITO REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS), SENDO R$ 88.409,49 (OITENTA E OITO MIL QUATROCENTOS E NOVE REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS) RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2021 E R$ 85.179,24 (OITENTA E CINCO MIL CENTO E SETENTA E NOVE REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS) RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022.
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 6/2020, POR 30 (TRINTA) MESES, CONTEMPLANDO–SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 01/10/2022 A 01/04/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N° 8.666, DE 1993
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01/10/2022
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01/04/2025
|
4.558.116,00
|
30
|
151.937,20
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16/10/2026
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00006/2020
|
Termo de Encerramento
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01/04/2020
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01/04/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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193028
|
2020NE800117
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
193028
|
2021NE000036
|
-8 -
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.266.795,00
|
0,00
|
0,00
|
1.141.105,00
|
154.325,00
|
0,00
|
28.635,00
|
97.055,00
|
|
193028
|
2023NE000080
|
-8 -
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
193028
|
2022NE000241
|
-8 -
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
85.179,24
|
0,00
|
0,00
|
85.179,24
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
193028
|
2023NE000164
|
-8 -
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.352.852,16
|
238.499,13
|
0,00
|
1.114.353,03
|
238.499,13
|
127.259,06
|
127.259,06
|
111.240,07
|
|
193028
|
2024NE000131
|
-
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.161.702,46
|
122.672,64
|
103.360,37
|
935.669,45
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
193028
|
2022NE000130
|
-8 -
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.211.110,00
|
0,00
|
99.489,03
|
979.392,42
|
154.585,03
|
22.356,48
|
22.356,48
|
209.361,10
|
|
193028
|
2025NE000088
|
-
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
293.701,42
|
0,00
|
0,00
|
293.701,42
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3290
|
2025-02-04
|
52710.006772/2020-02
|
2025-02-07
|
103242.21
|
|
3301
|
2025-02-26
|
52710.006772/2020-02
|
2025-02-26
|
97941.32
|
|
3321
|
2025-03-28
|
52710.006772/2020-02
|
2025-03-31
|
102636.68
|
|
18
|
2025-05-06
|
52710.006772/2020-02
|
2025-05-07
|
102503.61
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
1
|
733116
|
733116.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
17
|
225000
|
3825000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.817.533-**
|
RICARDO POMPEU RODRIGUES DE LIMA
|
Gestor
|
|
***.688.822-**
|
BILLIDINS DE LIMA RAMOS
|
Gestor Substituto
|
|
***.005.822-**
|
JULIO CEZAR DA SILVA MORAIS
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.717.762-**
|
DALLAS DOS SANTOS RIBEIRO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.671.763-**
|
ISMAEL MONTEIRO DANTAS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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