|
Órgão
|
26239 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
153063 - UFPA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
153063 - UFPA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE001042
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
153063 - UFPA
|
|
Número da Compra
|
90009/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
53.385.500/0001-55 - NOVA MESA UTILIDADES LTDA
|
|
Processo
|
23073.036467/2025-04
|
|
Objeto
|
VALOR EMPENHADO REF. À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DIVERSO VISANDO AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO DA UFPA. VIA AGENDA DE COMPRAS. PRAZO DE ENTREGA CONFORME REQ. 491/2025. PR 90009/2024. REC. SPO.
|
|
Informações Complementares
|
15306305900092024 - UASG Minuta: 153063
|
|
Vig. Início
|
30/06/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 8.905,24
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 8.905,24
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
30/06/2025
|
2025NE001042
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001042 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.036467/2025-04
|
30/06/2025
|
31/12/2025
|
8.905,24
|
1
|
8.905,24
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153063
|
2025NE001042
|
M4002G60ACN - AGENDA DE COMPRAS - PNAES 2020
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
8.905,24
|
0,00
|
0,00
|
8.905,24
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4152
|
2025-08-04
|
23073.036467/2025-04
|
2025-08-21
|
4554.11
|
|
4819
|
2025-09-12
|
23073.036467/2025-04
|
2025-09-26
|
4351.13
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ABRIDOR
|
10
|
9.25
|
92.5000
|
|
Material
|
CONCHA
|
30
|
12.79
|
383.7000
|
|
Material
|
COPO DE VIDRO
|
100
|
5.48
|
548.0000
|
|
Material
|
FACA
|
20
|
82.75
|
1655.0000
|
|
Material
|
FORMA
|
3
|
26.86
|
80.5800
|
|
Material
|
FORMA
|
3
|
33.89
|
101.6700
|
|
Material
|
UTENSÍLIO DOMÉSTICO
|
5
|
64.8
|
324.0000
|
|
Material
|
PEDRA AFIAR
|
20
|
8.97
|
179.4000
|
|
Material
|
BATEDOR MANUAL
|
6
|
46.11
|
276.6600
|
|
Material
|
CAÇAROLA
|
5
|
367.89
|
1839.4500
|
|
Material
|
CAÇAROLA
|
4
|
187.11
|
748.4400
|
|
Material
|
CAÇAROLA
|
4
|
272.18
|
1088.7200
|
|
Material
|
CANECA
|
12
|
56.21
|
674.5200
|
|
Material
|
AMOLADOR MANUAL
|
10
|
29
|
290.0000
|
|
Material
|
COLHER
|
30
|
8.01
|
240.3000
|
|
Material
|
COLHER
|
10
|
38.23
|
382.3000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
