|
Órgão
|
20603 - SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
193028 - SUFRAMA/AM
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
193028 - SUFRAMA/AM
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00002/2020
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
193028 - SUFRAMA/AM
|
|
Número da Compra
|
00020/2019
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
55.824.693/0001-29 - VINT_GLOBAL TECNOLOGIA LTDA
|
|
Processo
|
52710.000320/2020-17
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTOE SUPORTE TÉCNICO REMOTO/PRESENCIAL E SUPORTE AMBIENTE COMPUTACIONAL DE INFRAESTRUTURA E PROCESSOS DE EXECUÇÃO EM 1°, 2° E 3° NÍVEIS, AUTOMATIZAÇÃO INTELIGENTE DOS EVENTOS/PROCESSOS, SEGUNDO AS MELHORES PRÁTICAS PRECONIZADAS PELA ITILEM GRAU CESCENTE DE ESPECIALIZAÇÃO, QUE POSSUACAPACITAÇÃO TÉCNICA NECESSÁRIA PARA ATENDER A EXECUÇÃO DE TAREFAS DEMANDADAS, INCLUINDO GARANTIA, PARA ATENDER A SUFRAMA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
22/01/2020
|
|
Vig. Fim
|
19/09/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 384.554,14
|
|
Núm. Parcelas
|
2
|
|
Valor Parcela
|
R$ 192.277,07
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 366.748.890,65
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
22/01/2020
|
00002/2020
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 52710.000320/2020-17
|
22/01/2020
|
22/07/2025
|
7.549.920,00
|
6
|
1.258.320,00
|
|
18/05/2021
|
00004/2021
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DOS VALORES PRATICADOS NO CONTRATO N° 2/2020, DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE CUSTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ICTI, CALCULADO PELO INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA - IPEA, DIVULGADO PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 FOI DE 7,42%, PARA VIGORAR NO PERÍODO DE 26/12/2020 A 26/12/2021:
TERMO DE CONTRATO (22/1/2020 A 22/7/2022): A PARTIR DE 26/12/2020, VALOR GLOBAL DE R$ 7.935.208,29 (SETE MILHÕES, NOVECENTOS E TRINTA E CINCO MIL DUZENTOS E OITO REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS), ACRÉSCIMO DE 5,10% (CINCO VIRGULA DEZ PONTOS PERCENTUAIS);
O VALOR PRETÉRITO DEVIDO AO CONTRATADO, A TÍTULO DE DIFERENÇA DE REAJUSTE, É DA ORDEM DE R$ 33.037,24 (TRINTA E TRÊS MIL TRINTA E SETE REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS), RELATIVOS À PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2021
|
22/01/2020
|
22/07/2022
|
7.549.920,00
|
1
|
7.549.920,00
|
|
21/06/2022
|
00016/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 2/2020, POR 30 (TRINTA) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 22/07/2022 A 22/01/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N° 8.666, DE 1993.
|
22/07/2022
|
22/01/2025
|
8.110.771,20
|
30
|
270.359,04
|
|
15/12/2022
|
00009/2022
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DO CONTRATO N° 2/2020, NA FORMA DISPOSTA NA CLÁUSULA SEXTA DO REFERIDO TERMO DE CONTRATO, COM FUNDAMENTO NO ADENDO SEI! 1482424 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 52710.000320/2020-17
|
22/01/2020
|
22/01/2025
|
8.578.260,60
|
1
|
8.578.260,60
|
|
22/06/2023
|
00016/2023
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DOS VALORES PRATICADOS NO CONTRATO N° 2/2020. O VALOR A SER PRATICADO, RELATIVO AO PERÍODO DE 22/07/2022 A 22/01/2025, DEVERÁ SER:
1° TERMO ADITIVO (22/07/2022 A 22/01/2025): A PARTIR DE 1°/1/2023, VALOR UNITÁRIO DA UNIDADE DE SERVIÇO DE TECNOLOGIA É DE R$ 12,82 (DOZE REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS), ACRÉSCIMO DE 7,43%, E O VALOR GLOBAL DE R$ 9.142.320,13 (NOVE MILHÕES, CENTO E QUARENTA E DOIS MIL TREZENTOS E VINTE REAIS E TREZE CENTAVOS), ACRÉSCIMO DE 6,58%
|
22/01/2020
|
22/01/2025
|
9.142.320,13
|
1
|
9.142.320,13
|
|
12/12/2024
|
00036/2024
|
Termo Aditivo
|
ALTERAR O CONTRATO N° 2/2020, TENDO COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E SUPORTE TÉCNICO REMOTO/PRESENCIAL E SUPORTE AO AMBIENTE COMPUTACIONAL DE INFRAESTRUTURA E PROCESSOS DE EXECUÇÃO EM 1º, 2º E 3º NÍVEIS, AUTOMATIZAÇÃO INTELIGENTE DOS EVENTOS/PROCESSOS, SEGUNDO AS MELHORES PRÁTICAS PRECONIZADAS PELA ITIL (INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE LIBRARY) EM GRAU CRESCENTE DE ESPECIALIZAÇÃO, QUE POSSUA CAPACITAÇÃO TÉCNICA NECESSÁRIA PARA ATENDER A EXECUÇÃO DE TAREFAS DEMANDADAS, INCLUINDO GARANTIA, PARA COBRIR AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL, CONSIDERANDO PROCESSO DE CISÃO PARCIAL (OFÍCIO N° 166/2024 – CISÃO PARCIAL SEI! 2051243), COM EFEITOS PROSPECTIVOS, A PARTIR DA ASSINATURA DO ADITIVO OU OUTRA DATA FUTURA A SER ESTABELECIDA, A SABER:
ALTERAR A EMPRESA CONTRATADA DE LAMPPIT SOLUTIONS TECNOLOGIA LTDA PARA VINT_GLOBAL TECNOLOGIA LTDA
|
12/12/2024
|
22/01/2025
|
9.142.320,13
|
30
|
304.744,00
|
|
13/01/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
INCLUSÃO DA NOTA DE EMPENHO 2024NE000310 AO CONTRATO N° 02/2020, SEI! 2143547
|
22/01/2020
|
22/01/2025
|
9.142.306,81
|
1
|
9.142.306,81
|
|
17/01/2025
|
00005/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 02/2020, POR 180 (CENTO E OITENTA) DIAS, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 22/01/2025 A 22/07/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, § 4°, DA LEI N.° 8.666, DE 1993, OU ATÉ O TÉRMINO DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS VISANDO NOVA CONTRATAÇÃO.
|
22/01/2025
|
22/07/2025
|
1.140.000,00
|
6
|
190.000,00
|
|
21/05/2025
|
00011/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO/REAJUSTE DO CONTRATO N° 02/2020. CONSIDERANDO A CONCRETIZAÇÃO DA REPACTUAÇÃO/REAJUSTE, OS VALORES MENSAIS E GLOBAIS PARA O CONTRATO, ANTE O EFEITO DO VARIAÇÃO ANUAL DO ÍNDICE ICTI, DE DEZEMBRO/2023, NA PORCENTAGEM DE 1,17%, SE NÃO VEJAMOS:
O VALOR DA UST PASSA DE R$ 12,82 (DOZE REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS) PARA R$ 12,97 (DOZE REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS) AUMENTO DE 1,17% (UM VÍRGULA DEZESSETE POR CENTO);
O VALOR GLOBAL PASSA DE R$ 9.142.320,13 (NOVE MILHÕES, CENTO E QUARENTA E DOIS MIL TREZENTOS E VINTE REAIS E TREZE CENTAVOS) PARA R$ 9.240.080,41 (NOVE MILHÕES, DUZENTOS E QUARENTA MIL OITENTA REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS), AUMENTO DE 1,07% (UM VÍRGULA ZERO SETE POR CENTO);
O VALOR GLOBAL DO TERCEIRO TERMO ADITIVO, PASSARÁ DE R$ 1.140.000,00 (UM MILHÃO CENTO E QUARENTA MIL REAIS), PARA R$ 1.153.662,43 (UM MILHÃO, CENTO E CINQUENTA E TRÊS MIL SEISCENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS), AUMENTO DE 1,20% (UM VÍRGULA VINTE POR CENTO);
O VALOR DEVIDO A CONTRATADA A TITULO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA PERFAZ UM TOTAL DE R$ 29.960,43 (VINTE E NOVE MIL NOVECENTOS E SESSENTA REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS), REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2023 À JANEIRO DE 2025.
|
22/01/2020
|
22/07/2025
|
1.153.662,43
|
6
|
192.277,07
|
|
22/07/2025
|
00020/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 02/2020, POR 60 (SESSENTA) DIAS, CONTEMPLANDO–SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 22/7/2025 A 19/9/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, § 4°, DA LEI N.° 8.666, DE 1993, OU ATÉ O INÍCIO DA VIGÊNCIA DA NOVA CONTRATAÇÃO, PROVENIENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 90002/2025, CONSTANTE DO PROCESSO N.º 52710.004510/2024-29, QUE JÁ ESTÁ HOMOLOGADO
|
22/07/2025
|
19/09/2025
|
384.554,14
|
2
|
192.277,07
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
193028
|
2023NE000137
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.158.080,37
|
207.317,94
|
19.232,08
|
1.931.530,35
|
168.885,53
|
0,00
|
0,00
|
188.117,61
|
|
193028
|
2022NE000309
|
-8 -
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
81.943,03
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
124.322,27
|
42.379,24
|
42.379,24
|
39.563,79
|
|
193028
|
2022NE000283
|
-8 -
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
66.121,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
66.121,00
|
0,00
|
0,00
|
66.121,00
|
|
193028
|
2020NE800010
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
193028
|
2021NE000026
|
-8 -
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.887.175,90
|
0,00
|
0,00
|
1.694.418,69
|
219.779,64
|
0,00
|
27.022,43
|
165.734,78
|
|
193028
|
2024NE000113
|
-
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.077.068,00
|
65.115,46
|
73.312,38
|
1.938.640,16
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
193028
|
2022NE000128
|
-8 -
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.864.529,38
|
0,00
|
30.919,73
|
1.670.818,36
|
162.791,29
|
0,00
|
0,00
|
193.711,02
|
|
193028
|
2024NE000310
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
120.000,00
|
120.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
193028
|
2025NE000097
|
-
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.605.340,18
|
0,00
|
0,00
|
1.605.340,18
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
193028
|
2025NE000146
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
27.694,54
|
0,00
|
0,00
|
27.694,54
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1992
|
2025-01-28
|
52710.003482/2020-07
|
2025-01-31
|
65012.35
|
|
14
|
2025-01-28
|
52710.003482/2020-07
|
2025-02-07
|
118204.28
|
|
21
|
2025-02-26
|
52710.003482/2020-07
|
2025-03-10
|
193666.22
|
|
28
|
2025-03-31
|
52710.003482/2020-07
|
2025-04-03
|
175947.82
|
|
55
|
2025-04-30
|
52710.003482/2020-07
|
2025-05-05
|
173510.87
|
|
60
|
2025-05-23
|
52710.003482/2020-07
|
2025-06-02
|
178137.35
|
|
69
|
2025-06-18
|
52710.003482/2020-07
|
2025-06-18
|
27694.54
|
|
74
|
2025-07-03
|
52710.003482/2020-07
|
2025-07-09
|
181947.31
|
|
75
|
2025-07-03
|
52710.003482/2020-07
|
2025-07-09
|
8439.01
|
|
84
|
2025-08-01
|
52710.003482/2020-07
|
2025-08-07
|
172942.49
|
|
118
|
2025-10-14
|
52710.003482/2020-07
|
2025-10-23
|
128336.46
|
|
97
|
2025-08-28
|
52710.003482/2020-07
|
2025-09-01
|
201170.40
|
|
109
|
2025-09-19
|
52710.003482/2020-07
|
2025-09-25
|
191242.25
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CENTRAL DE SERVIÇOS DE TIC
|
14820.59282425
|
12.9736424
|
384554.1429
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.005.822-**
|
JULIO CEZAR DA SILVA MORAIS
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.429.622-**
|
GEVESON DE SOUZA OLIVEIRA
|
Gestor
|
|
***.364.902-**
|
EDVAN RODRIGUES DOS SANTOS
|
Gestor Substituto
|
|
***.717.762-**
|
DALLAS DOS SANTOS RIBEIRO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.671.763-**
|
ISMAEL MONTEIRO DANTAS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
