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Órgão 30203 - INSTIT.NAC. DE METROLOG. QUALID. E TECNOLO...
Unidade da Prestação do Serviço 183039 - SURRS
Unidade Gestora Origem do Contrato 183039 - SURRS
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00007/2020
Unidade Realizadora da Compra 183039 - SURRS
Número da Compra 00001/2020
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Mão de Obra
Subcategoria
Fornecedor 13.690.914/0001-73 - ADMA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
Processo 52602.005623/2019-10
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM DEDICAÇÃOEXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS, PARA A REGIONAL DE CAXIAS DO SUL/RS.
Informações Complementares
Vig. Início 01/07/2020
Vig. Fim 30/06/2023
Situação Ativo
Valor Global R$ 17.564,49
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 17.564,49
Valor Acumulado R$ 241.561,64
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
22/06/2020 00007/2020 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 52602.005623/2019-10 01/07/2020 30/06/2021 14.931,60 1 14.931,60
25/06/2021 00010/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, AJUSTE DOS PERCENTUAIS PREVISTOS NA PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS (MÓDULO 3 - PROVISÃO PARA RESCISÃO E MÓDULO 4 - CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE), REPACTUAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO INMETRO-SURRS Nº 7/2020. 01/07/2021 30/06/2022 15.856,16 1 15.856,16
28/06/2022 00023/2022 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, REPACTUAR, REAJUSTAR E AJUSTAR/REVISAR AS PROVISÕES PREVISTAS NA PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS (MÓDULO 3 - PROVISÃO PARA RESCISÃO E MÓDULO 4 - CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE). 30/06/2022 30/06/2023 17.564,49 1 17.564,49
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
183039 2021NE000013 1950B203009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SURRS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 14.408,90 0,00 0,00 13.236,10 1.172,80 0,00 0,00 1.172,80
183039 2022NE000008 1950B203009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SURRS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4.691,20 0,00 0,00 4.691,20 0,00 0,00 0,00 0,00
183039 2022NE000227 1950B203009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SURRS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.172,80 0,00 0,00 1.172,80 0,00 0,00 0,00 0,00
183039 2022NE000281 1950B203009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SURRS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 9.560,77 0,00 0,00 6.963,25 2.597,52 0,00 0,00 2.597,52
183039 2023NE000010 1950B203009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SURRS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
183039 2023NE000112 5382B203009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SURRS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.597,52 0,00 0,00 2.597,52 0,00 0,00 0,00 0,00
183039 2023NE000235 5374B203009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SURRS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.892,02 1.000,00 0,00 4.892,02 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00
183039 2020NE800342 1950B203009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SURRS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4.978,20 3.733,90 0,00 1.244,30 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
6539 2022-07-25 52602.005623/2019-10 2022-07-28 1172.80
6405 2022-06-29 52602.005623/2019-10 2022-06-29 1172.80
7037 2023-01-13 52602.005623/2019-10 2023-01-13 0.00
7014 2023-01-04 52602.005623/2019-10 2023-01-04 0.00
6899 2022-11-30 52602.005623/2019-10 2022-12-01 0.00
6869 2022-11-14 52602.005623/2019-10 2022-11-30 0.00
7201 2023-04-04 52602.005623/2019-10 2023-04-11 1298.76
7756 2024-04-25 52602.005623/2019-10 2024-04-29 859.00
5082 0021-05-03 52602.002726/2020-53 2021-05-28 1128.21
5297 2022-02-03 52602.002726/2020-53 2022-02-09 1172.80
5728 2021-12-01 52602.002726/2020-53 2021-12-12 1172.80
4067 2020-08-03 52602.002726/2020-53 2021-08-13 1244.30
4314 2020-10-02 52602.002726/2020-53 2020-10-13 1244.30
4564 2020-12-01 52602.002726/2020-53 2020-12-03 1244.30
4629 2021-01-07 52602.002726/2020-53 2021-01-29 1244.30
4740 2021-02-02 52602.002726/2020-53 2021-02-19 1244.30
4911 2021-03-02 52602.002726/2020-53 2021-03-07 1244.30
5011 2021-04-06 52602.002726/2020-53 2021-04-08 1128.21
5155 2021-05-03 52602.002726/2020-53 2021-06-08 1128.21
4262 2020-09-22 52602.002726/2020-53 2020-10-01 1244.30
4450 2020-11-04 52602.002726/2020-53 2020-11-05 1244.30
5238 2021-07-02 52602.002726/2020-53 2021-07-05 1128.21
5239 2021-07-06 00526.020027/2620-20 2021-07-12 366.86
5325 2021-08-04 52602.002726/2020-53 2021-08-05 1172.80
5425 2021-09-08 52602.002726/2020-53 2021-09-10 1172.80
5533 2021-10-04 52602.002726/2020-53 2021-10-07 1172.80
6164 2022-05-03 52602.002726/2020-53 2022-05-04 1172.80
6158 2022-04-25 52602.002726/2020-53 2022-04-26 1172.80
5977 2022-03-03 52602.002726/2020-53 2022-03-21 1172.80
5827 2022-01-03 52602.002726/2020-53 2022-01-19 1172.80
5269 2021-11-01 52602.002726/2020-53 2021-11-08 1172.80
6719 2022-09-19 52602.005623/2019-10 2022-09-21 0.00
6630 2022-08-24 52602.005623/2019-10 2022-08-29 0.00
6819 2022-10-27 52602.005623/2019-10 2022-11-03 0.00
7242 2023-05-15 52602.005623/2019-10 2023-05-16 1298.76
7173 2023-03-06 52602.005623/2019-10 2023-03-07 1298.76
7325 2023-07-06 52602.005623/2019-10 2023-07-07 1147.25
7321 2023-06-29 52602.005623/2019-10 2023-06-30 1298.76
7386 2023-08-25 52602.005623/2019-10 2023-09-04 1147.25
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA 1 17564.49 17564.4900
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.603.640-** SILVIA SEVERO DOS SANTOS Responsável no Setor de Contratos
***.803.980-** FABRICIO DE OLIVEIRA PIRES Responsável no Setor de Contratos
***.543.700-** ROSEMARY LOPES GOULARTE Responsável no Setor de Contratos
***.347.070-** ÉDINA CATARINA DE FREITAS Responsável no Setor de Contratos
***.145.430-** LEANDRO LUIS FREDERES Fiscal Titular
***.620.600-** TABAJARA MIRANDA RODRIGUES Fiscal Substituto
***.172.580-** ROSANE INÊS VENCATO MOZ Responsável no Setor de Contratos
***.409.780-** GUSTAVO DOS SANTOS Gestor
***.195.436-** LEYKO KATIUSCIA MIYAKE Gestor Substituto
***.906.640-** JANE CAVALCANTI NUNES Responsável no Setor de Contratos
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Apólice de Garantia 2º TA nº 23/2022 275.49 KB 03/01/2023 14:02:19
SIAFI - NOTA 41.92 KB 03/01/2023 14:00:11
Publicação DOU Termo Aditivo 23/2022 138.24 KB 03/01/2023 13:59:20
2º TA 23/2022 217.14 KB 03/01/2023 13:52:55
SIAFI - NOTA 42.50 KB 03/01/2023 13:50:28
Publicação DOU 1º TA 10/2021 143.18 KB 03/01/2023 13:49:25
Apólice Seguro Garantia 1º TA 10/2021 276.83 KB 03/01/2023 13:47:38
1º TA 10/2021 219.22 KB 03/01/2023 13:44:51
Apólice Seguro Garantia 317.45 KB 03/01/2023 13:41:51
SIAFI - NOTA 41.80 KB 03/01/2023 13:40:11
Publicação de Extrato de Contrato 07/2020 140.62 KB 03/01/2023 13:38:45
Contrato 7_2020 223.53 KB 03/01/2023 13:37:16
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo