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Órgão
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26254 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO
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Unidade da Prestação do Serviço
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153035 - UFTM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153035 - UFTM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00039/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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153035 - UFTM
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Número da Compra
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92779/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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12.344.686/0001-17 - JOSUE CRISTIAN VIEIRA VAZ
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Processo
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23085.002779/2025-77
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO. A ENCADERNAÇÃO CONSISTE EM SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO DE LIVROS EM CAPA DURA COM REVESTIMENTO EM PERCALUX; CONFECÇÃO DE NOVAS COSTURAS; RESTAURAÇÃO DE FOLHAS DANIFICADAS E/OU RASGADAS. PARA CONFECÇÃO DA CAPA DEVE SER USADO PAPELÃO LISO Nº 15, DUAS GUARDAS COM PAPEL 120 G, COR BRANCA E ALCALINA, A COLA DEVE SER BRANCA SINTÉTICA SEM CHEIRO; LINHA RAMI Nº 00 E 01, AS LOMBADAS REFORÇADAS COM TYVEK. O PERCALUX DEVE SER OFERECIDO NAS DIFERENTES CORES QUE PERMITA A APROXIMAÇÃO COM A CAPA ORIGINAL. AS PALAVRAS NAS ENCADERNAÇÕES (TÍTULOS, AUTORES, DATAS) DEVEM SER GRAVADAS EM DOURADO NA CAPA E LOMBADA, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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04/08/2025
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Vig. Fim
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04/08/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 7.311,50
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 7.311,50
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Valor Acumulado
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R$ 7.311,50
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/07/2025
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00039/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00039/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23085.002779/2025-77
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04/08/2025
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04/08/2026
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6.982,50
|
1
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6.982,50
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12/06/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, NOS TERMOS PREVISTOS EM SUA CLÁUSULA SEGUNDA, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, OU SEJA, DE 4 DE AGOSTO DE 2026 ATÉ 4 DE AGOSTO DE 2027.
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04/08/2026
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04/08/2027
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6.982,50
|
1
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6.982,50
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14/07/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE DOS PREÇOS, CONFORME CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO ORIGINÁRIO, NA BASE DE 4,72% (QUATRO INTEIROS E SETENTA E DOIS CENTÉSIMOS POR CENTO), CONFORME IPCA ACUMULADO DE JUNHO DE 2025 A MAIO DE 2026.
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04/08/2025
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04/08/2027
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7.311,50
|
1
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7.311,50
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153035
|
2025NE000431
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MCONTN01BLN - DESPESAS DE CONTRATOS
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153035
|
2025NE000937
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MCONTN01BLN - DESPESAS DE CONTRATOS
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
6.982,50
|
0,00
|
0,00
|
6.982,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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153035
|
2026NE000569
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MCONTG01BLN - DESPESAS DIVERSAS FUNCIONAMENTO DAS IFES
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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6.684,80
|
6.684,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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4601
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2025-10-20
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23085.002779/2025-77
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2025-10-24
|
6982.50
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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ENCADERNAÇÃO /DESENCADERNAÇÃO - LIVRO / REVISTA (FOLHAS SOLTAS)
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175
|
41.78
|
7311.5000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.060.656-**
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EDUARDO CAETANO LEAL
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Fiscal Técnico Substituto
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***.724.386-**
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MAIRA SILVEIRA DE ALMEIDA
|
Gestor Substituto
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|
***.112.986-**
|
RACHEL INÊS DA SILVA
|
Gestor
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***.764.036-**
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CAROLINA MARIA MONTEIRO
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Fiscal Técnico
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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