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Órgão
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26292 - FUNDACAO JOAQUIM NABUCO
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Unidade da Prestação do Serviço
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344002 - FUNDAJ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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344002 - FUNDAJ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000232
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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344002 - FUNDAJ
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Número da Compra
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90007/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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24.348.443/0001-36 - FRANCRIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA
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Processo
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23130.000596/2025-24
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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04/06/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 4.383,25
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 4.383,25
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Valor Acumulado
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R$ 4.383,25
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/09/2024
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2025NE000232
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000232 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23130.000596/2025-24
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04/06/2025
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31/12/2025
|
4.383,25
|
1
|
4.383,25
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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344002
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2025NE000232
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V01RTN01DDN - DESPESAS DIVERSAS ATRELADAS A ACAO ADMINISTRA
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
4.383,25
|
0,00
|
0,00
|
4.383,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
21754
|
2025-06-10
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23130.000596/2025-24
|
2025-07-14
|
4383.25
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
BLOCO RECADO
|
200
|
3.2
|
640.0000
|
|
Material
|
BORRACHA APAGADORA ESCRITA
|
50
|
0.18
|
9.0000
|
|
Material
|
BORRACHA APAGADORA ESCRITA
|
50
|
0.96
|
48.0000
|
|
Material
|
CADERNO
|
150
|
8.35
|
1252.5000
|
|
Material
|
CADERNO
|
50
|
14.5
|
725.0000
|
|
Material
|
CAIXA ARQUIVO
|
50
|
2.8
|
140.0000
|
|
Material
|
CANETA ESFEROGRÁFICA
|
15
|
34
|
510.0000
|
|
Material
|
CANETA ESFEROGRÁFICA
|
15
|
34
|
510.0000
|
|
Material
|
COLA
|
100
|
1.85
|
185.0000
|
|
Material
|
CORRETIVO LÍQUIDO
|
50
|
1.45
|
72.5000
|
|
Material
|
ESTILETE DESENHO
|
25
|
0.85
|
21.2500
|
|
Material
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PERFURADOR PAPEL
|
30
|
9
|
270.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.149.074-**
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DAURINO AUGUSTO DE MELO JUNIOR
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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