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Órgão 39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
Unidade da Prestação do Serviço 393023 - SUP.REG. TO - DNIT
Unidade Gestora Origem do Contrato 393023 - SUP.REG. TO - DNIT
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 2025NE000042
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 393023 - SUP.REG. TO - DNIT
Número da Compra 90460/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Empenho
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 46.344.050/0001-97 - SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA
Processo 50623.001656/2024-76
Objeto AQUISIÇÃO DE FRIGOBARES.
Informações Complementares 39302305904602024 - UASG Minuta: 393023
Vig. Início 28/04/2025
Vig. Fim 31/12/2025
Situação Ativo
Valor Global R$ 6.874,95
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 6.874,95
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
28/04/2025 2025NE000042 Empenho CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000042 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50623.001656/2024-76 28/04/2025 31/12/2025 6.874,95 1 6.874,95
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
393023 2025NE000042 DAF00203 - SRES - INVESTIMENTO DEMAIS 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 6.874,95 0,00 0,00 6.874,95 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
8928 2025-06-04 50623.001052/2025-19 2025-09-17 6874.95
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material FRIGOBAR 5 1374.99 6874.9500
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Empenho 2025NE000042 21.80 KB 14/07/2025 10:17:41
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo