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Órgão
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26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
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Unidade da Prestação do Serviço
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158303 - IFSMG/CAMPUS MUZAMB
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158137 - IF DO SUL DE MG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158303 |
IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO |
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00613/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158137 - IF DO SUL DE MG
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Número da Compra
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90615/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
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90.180.605/0001-02 - GENTE SEGURADORA SA
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Processo
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23346.001273/2025-22
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO RAMO DE SEGURO VEICULAR
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Informações Complementares
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Vig. Início
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11/07/2025
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Vig. Fim
|
11/07/2027
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|
Situação
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Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 33.600,01
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.800,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 67.200,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/07/2025
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00613/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00613/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23346.001273/2025-22
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11/07/2025
|
11/07/2026
|
33.600,01
|
12
|
2.800,00
|
|
25/06/2026
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00001/2026
|
Termo Aditivo
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TERMO ADITIVO DE PRAZO (RENOVAÇÃO) COM VALOR
|
11/07/2026
|
11/07/2027
|
33.600,01
|
12
|
2.800,00
|
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Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158303
|
2025NE000383
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
33.600,01
|
0,00
|
0,00
|
33.600,01
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158303
|
2026NE000507
|
LTRANP99TRN - DESPESAS COM TRANSPORTES, LOGISTICA, VIAGENS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
67.200,02
|
0,00
|
0,00
|
67.200,02
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
0000000920849885
|
2026-08-07
|
23346.001273/2025-22
|
2026-08-21
|
33600.01
|
|
0000000919871452
|
2025-07-23
|
23346.001273/2025-22
|
2025-07-24
|
33600.01
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO
|
1
|
1297.25
|
1297.2500
|
|
Serviço
|
PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO
|
1
|
675.49
|
675.4900
|
|
Serviço
|
PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO
|
1
|
2091.72
|
2091.7200
|
|
Serviço
|
PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO
|
1
|
984.45
|
984.4500
|
|
Serviço
|
PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO
|
1
|
1313.56
|
1313.5600
|
|
Serviço
|
PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO
|
1
|
600.65
|
600.6500
|
|
Serviço
|
PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO
|
1
|
1327
|
1327.0000
|
|
Serviço
|
PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO
|
1
|
1345.23
|
1345.2300
|
|
Serviço
|
PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO
|
1
|
1345.23
|
1345.2300
|
|
Serviço
|
PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO
|
1
|
2206.87
|
2206.8700
|
|
Serviço
|
PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO
|
1
|
863.56
|
863.5600
|
|
Serviço
|
PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO
|
1
|
767.61
|
767.6100
|
|
Serviço
|
PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO
|
1
|
479.75
|
479.7500
|
|
Serviço
|
PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO
|
1
|
479.75
|
479.7500
|
|
Serviço
|
PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO
|
1
|
431.78
|
431.7800
|
|
Serviço
|
PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO
|
1
|
431.78
|
431.7800
|
|
Serviço
|
PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO
|
1
|
431.78
|
431.7800
|
|
Serviço
|
PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO
|
1
|
2949.52
|
2949.5200
|
|
Serviço
|
PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO
|
1
|
5929.75
|
5929.7500
|
|
Serviço
|
PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO
|
1
|
431.78
|
431.7800
|
|
Serviço
|
PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO
|
1
|
431.78
|
431.7800
|
|
Serviço
|
PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO
|
1
|
2206.87
|
2206.8700
|
|
Serviço
|
PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO
|
1
|
671.65
|
671.6500
|
|
Serviço
|
PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO
|
1
|
587.22
|
587.2200
|
|
Serviço
|
PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO
|
1
|
818.46
|
818.4600
|
|
Serviço
|
PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO
|
1
|
818.46
|
818.4600
|
|
Serviço
|
PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO
|
1
|
818.46
|
818.4600
|
|
Serviço
|
PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO
|
1
|
862.6
|
862.6000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.137.176-**
|
CARLOS ALBERTO NORONHA PALOS
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.700.576-**
|
FABIO DE OLIVEIRA ALMEIDA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.230.176-**
|
CELSO SALOMÃO DOS REIS
|
Fiscal Titular
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
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|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
