|
Órgão
|
24000 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAC...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
240137 - CETENE/MCTI
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
240137 - CETENE/MCTI
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000071
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
240137 - CETENE/MCTI
|
|
Número da Compra
|
90001/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
50.547.931/0001-82 - GM COMERCIO LTDA
|
|
Processo
|
01202.000047/2024-45
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL
|
|
Informações Complementares
|
24013705900012024 - UASG Minuta: 240137
|
|
Vig. Início
|
13/05/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 10.437,74
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 10.437,74
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
13/05/2025
|
2025NE000071
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000071 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01202.000047/2024-45
|
13/05/2025
|
31/12/2025
|
10.437,74
|
1
|
10.437,74
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
240137
|
2025NE000071
|
2000000O-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
10.437,74
|
3.619,10
|
0,00
|
6.818,64
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240137
|
2025NE000079
|
2000000O-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
17.115,00
|
0,00
|
0,00
|
17.115,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
603
|
2025-07-14
|
01202.000047/2024-45
|
2025-07-14
|
4532.88
|
|
794
|
2025-08-21
|
01202.000047/2024-45
|
2025-08-21
|
832.30
|
|
883
|
2025-09-23
|
01202.000047/2024-45
|
2025-09-23
|
581.80
|
|
703
|
2025-12-10
|
01202.000047/2024-45
|
2025-12-10
|
17986.66
|
|
1323
|
2026-01-27
|
01202.000047/2024-45
|
2026-01-27
|
3619.10
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ADESIVO VEDA-CALHA
|
20
|
14.67
|
293.4000
|
|
Material
|
ABRAÇADEIRA
|
30
|
2.97
|
89.1000
|
|
Material
|
ABRAÇADEIRA
|
20
|
4.66
|
93.2000
|
|
Material
|
ABRAÇADEIRA
|
20
|
5.08
|
101.6000
|
|
Material
|
VÁLVULA DESCARGA
|
5
|
81.98
|
409.9000
|
|
Material
|
VÁLVULA DESCARGA
|
5
|
81.98
|
409.9000
|
|
Material
|
ENGATE HIDRÁULICO
|
15
|
34.94
|
524.1000
|
|
Material
|
ENGATE HIDRÁULICO
|
15
|
33.97
|
509.5500
|
|
Material
|
SIFÃO
|
15
|
97.28
|
1459.2000
|
|
Material
|
DISJUNTOR BAIXA TENSÃO
|
7
|
9.88
|
69.1600
|
|
Material
|
DISJUNTOR BAIXA TENSÃO
|
10
|
7.52
|
75.2000
|
|
Material
|
ADESIVO CONEXÃO HIDRÁULICA
|
15
|
5.21
|
78.1500
|
|
Material
|
BOTÃO ACIONAMENTO CAIXA DESCARGA
|
10
|
99
|
990.0000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
15
|
1.4
|
21.0000
|
|
Material
|
VÁLVULA DESCARGA
|
5
|
32
|
160.0000
|
|
Material
|
ACESSÓRIOS BANHEIRO
|
4
|
44.45
|
177.8000
|
|
Material
|
RODÍZIO GIRATÓRIO
|
40
|
20
|
800.0000
|
|
Material
|
VÁLVULA ESCOAMENTO
|
2
|
16.5
|
33.0000
|
|
Material
|
ASSENTO VASO SANITÁRIO
|
20
|
42.61
|
852.2000
|
|
Material
|
CHUVEIRO NÃO ELÉTRICO
|
15
|
54.61
|
819.1500
|
|
Material
|
MANGUEIRA JARDIM
|
2
|
65.1
|
130.2000
|
|
Material
|
MANGUEIRA HIDRÁULICA
|
1
|
90.77
|
90.7700
|
|
Material
|
SELANTE ADESIVO
|
20
|
16.68
|
333.6000
|
|
Material
|
TORNEIRA
|
5
|
63.17
|
315.8500
|
|
Material
|
TORNEIRA
|
5
|
87
|
435.0000
|
|
Material
|
TORNEIRA
|
10
|
5.5
|
55.0000
|
|
Material
|
ESGUICHO
|
3
|
24.9
|
74.7000
|
|
Material
|
VASO SANITÁRIO
|
1
|
337
|
337.0000
|
|
Material
|
COLA
|
15
|
13.13
|
196.9500
|
|
Material
|
ADESIVO USO GERAL
|
1
|
44.45
|
44.4500
|
|
Material
|
FITA VEDA ROSCA
|
20
|
5.73
|
114.6000
|
|
Material
|
SOLUÇÃO LIMPADORA
|
2
|
43.83
|
87.6600
|
|
Material
|
ADESIVO VEDA-CALHA
|
5
|
40.87
|
204.3500
|
|
Material
|
ABRAÇADEIRA
|
20
|
2.6
|
52.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
