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Órgão
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29000 - DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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290002 - SEOF - DPU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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290002 - SEOF - DPU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00099/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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290002 - SEOF - DPU
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Número da Compra
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00020/2020
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.427.994/0001-40 - LG. ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA
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Processo
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08038.006088/2019-76
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALZIADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE TÉCNICO EM SECRETARIADO E RECEPÇÃO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM URUGUAIANA/RS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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21/07/2020
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Vig. Fim
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30/06/2022
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Situação
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Rescindido
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Valor Global
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R$ 213.396,78
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 17.783,07
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Valor Acumulado
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R$ 632.107,13
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/07/2020
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00099/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00099/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08038.006088/2019-76
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21/07/2020
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20/07/2021
|
204.199,80
|
1
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204.199,80
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10/03/2021
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00001/2021
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 99/2020 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 21/07/2021 A 20/07/2022.
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21/07/2021
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20/07/2022
|
204.199,80
|
12
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17.016,65
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13/05/2021
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00001/2021
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Termo de Apostilamento
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EM RAZÃO DAS CONVENÇÕES COLETIVAS DE TRABALHO Nº RS000051/2021 E RS000243/2021, REAJUSTA-SE O PREÇO DOS SALÁRIOS E BENEFÍCIOS DOS TRABALHADORES DAS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS À TERCEIROS, COM ABRANGÊNCIA TERRITORIAL EM URUGUAIANA/RS.
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21/07/2020
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20/07/2022
|
213.717,36
|
12
|
17.809,78
|
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18/02/2022
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00002/2022
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Termo Aditivo
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REDUZIR O VALOR MENSAL DO CONTRATO AO LIMITE DE 4,51%, DO REAJUSTE POR ACORDO DAS PARTES, PASSANDO DE R$ 17.809,79 (DEZESSETE MIL, OITOCENTOS E NOVE REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS) PARA R$ 17.748,10 (DEZESSETE MIL, SETECENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E DEZ CENTAVOS);
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 099/2020 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 21/07/2022 A 20/07/2023;
ALTERAR O ITEM III, DO PARÁGRAFO PRIMEIRO, DA CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA DO CONTRATO N.º 099/2020.
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21/07/2022
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20/07/2023
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213.717,36
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12
|
17.809,78
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25/03/2022
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00003/2022
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO, TEM POR OBJETO, RETIFICAR OS VALORES CONSTANTES DO 2° TERMO ADITIVO, TENDO EM VISTA O REAJUSTE ACORDADO COM A EMPRESA, QUE PASSOU O VALOR MENSAL DO CONTRATO DE R$ 17.809,79 (DEZESSETE MIL, OITOCENTOS E NOVE REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS) PARA R$ 17.784,10 (DEZESSETE MIL, SETECENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E DEZ CENTAVOS), A PARTIR DE 08/09/2021.
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21/07/2020
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20/07/2023
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213.396,78
|
12
|
17.783,07
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30/06/2022
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00099/2020
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Termo de Rescisão
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TRATA-SE DO CONTRATO N.º 099/2020, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TÉCNICO EM SECRETARIADO E RECEPÇÃO À UNIDADE DPU EM URUGUAIANA/RS.
CONSIDERANDO A CONCLUSÃO DO NOVO PROCESSO LICITATÓRIO REALIZADO POR MEIO DO PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 31/2022, QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, DOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES, INSTRUMENTAIS E ASSESSORIAS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM PORTO ALEGRE/RS, BAGÉ/RS, CANOAS/RS, PELOTAS/RS, RIO GRANDE/RS, SANTA MARIA/RS E URUGUAIANA/RS, DETERMINO A RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO N.º 099/2020, FIRMADO COM A EMPRESA LG ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS EIRELI, INSCRITA NO CNPJ SOB O N.º 05.427.994/0001-40, EM 30 DE JUNHO DE 2022, ÚLTIMO DIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM FULCRO NO INCISO I DO ART. 79, C/C O INCISO XII DO ART. 78 DA LEI N.º 8.666/93, CONSUBSTANCIADO NA CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA DO CONTRATO EM REFERÊNCIA.
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21/07/2020
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30/06/2022
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0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
290002
|
2021NE000708
|
F2725REC037 - RECEPCAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
88.996,00
|
0,00
|
0,00
|
65.061,70
|
43.032,22
|
19.097,92
|
19.097,92
|
4.836,38
|
|
290002
|
2021NE000709
|
F2725SEC037 - SECRETARIADO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2020NE801370
|
F2725REC037 - RECEPCAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
30.666,67
|
11.583,44
|
0,00
|
19.083,23
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2021NE001286
|
F2725SEC037 - SECRETARIADO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
141.571,00
|
0,00
|
0,00
|
117.066,42
|
40.193,48
|
15.688,90
|
15.688,90
|
8.815,68
|
|
290002
|
2022NE000505
|
F21CZSEC037 - SECRETARIADO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
79.816,28
|
0,00
|
0,00
|
68.816,28
|
11.007,49
|
7,49
|
7,49
|
10.992,51
|
|
290002
|
2022NE000506
|
F21CZREC037 - RECEPCIONISTA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
35.273,84
|
0,00
|
0,00
|
35.273,84
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SECRETÁRIA
|
3
|
2001.0772
|
72038.7792
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
2
|
5889.9169
|
141358.0056
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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