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Órgão
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29000 - DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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290002 - SEOF - DPU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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290002 - SEOF - DPU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00081/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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290002 - SEOF - DPU
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Número da Compra
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00018/2020
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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15.827.180/0001-57 - APTA SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA
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Processo
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08038.006209/2019-80
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE TÉCNICO EM SECRETARIADO E RECEPÇÃO, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM ARACAJÚ/SE.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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08/06/2020
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Vig. Fim
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30/06/2022
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Situação
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Rescindido
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Valor Global
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R$ 346.660,80
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 28.888,40
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Valor Acumulado
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R$ 1.039.982,40
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/06/2020
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00081/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00081/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08038.006209/2019-80
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08/06/2020
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07/06/2021
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335.982,72
|
12
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27.998,56
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08/06/2020
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00001/2020
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Termo de Apostilamento
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EM RAZÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO Nº SE000032/2020, REAJUSTA-SE O PREÇO DOS SALÁRIOS E BENEFÍCIOS DOS TRABALHADORES DAS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS À TERCEIROS, COM ABRANGÊNCIA TERRITORIAL EM ARACAJU/SE.
CONSEQUENTEMENTE, O VALOR MENSAL DO SERVIÇO PASSA DE R$ 27.998,56 (VINTE E SETE MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS) PARA R$ 28.888,40 (VINTE E OITO MIL, OITOCENTOS E OITENTA E OITO REAIS E QUARENTA CENTAVOS), A CONTAR DE 08/06/2020 (INÍCIO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL) ATÉ 07/06/2021 (ENCERRAMENTO PROVÁVEL DO CONTRATO) – REAJUSTE PERCENTUAL DE 3,18%.
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08/06/2020
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07/06/2021
|
346.660,80
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12
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28.888,40
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02/10/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO:
1. ALTERAR O REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA, PASSANDO A SER A SENHORA ALEXSSANDRA DE PAULO VIEIRA.
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08/06/2020
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07/06/2021
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346.660,80
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12
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28.888,40
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15/03/2021
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00002/2021
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 081/2020, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 08/06/2021 A 07/06/2022.
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08/06/2021
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07/06/2022
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346.660,80
|
12
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28.888,40
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11/05/2022
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00003/2022
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Termo Aditivo
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CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO:
1. PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 081/2020, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DE 08/06/2022 A 07/06/2023.
2. ALTERAR A REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA, ONDE RETIRA-SE A SRA. ALEXSSANDRA DE PAULO VIEIRA E PASSA A SER A SRA. SIRLAYNE DE JESUS DO VALE FURTADO.
3. ALTERAR O ENDEREÇO DA SEDE DA EMPRESA PARA: RUA SÃO PAULO Nº 32, SALA 1315 – CENTRO, CEP: 60.030-100 - FORTALEZA/CE
4. ALTERAR O ITEM III, DO PARÁGRAFO PRIMEIRO, DA CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA DO CONTRATO N.º 081/2020, QUE PASSARÁ A TER A REDAÇÃO DESCRITA ABAIXO:
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- PAGAMENTO
(...)
PARÁGRAFO PRIMEIRO
"III.
A) A CONTRATADA DEVERÁ ENCAMINHAR A NOTA FISCAL/FATURA À FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL, ATÉ O 5ª DIA ÚTIL DE CADA MÊS.
B) O PRAZO PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL/FATURA, DEVIDAMENTE ATESTADA PELA ADMINISTRAÇÃO, NÃO PODERÁ SER SUPERIOR A 15 DIAS CORRIDOS, CONTADOS DA DATA DE SUA APRESENTAÇÃO."
(...)
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08/06/2022
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07/06/2023
|
346.660,80
|
12
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28.888,40
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30/06/2022
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00081/2020
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Termo de Rescisão
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RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO Nº 081/2020, FIRMADO COM A EMPRESA APTA SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI EPP, INSCRITA NO CNPJ SOB O N.º 15.827.180/0001-57, EM 30 DE JUNHO DE 2022, ÚLTIMO DIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM FULCRO NO INCISO I DO ART. 79, C/C O INCISO XII DO ART. 78 DA LEI N.º 8.666/93, CONSUBSTANCIADO NA CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA DO CONTRATO EM REFERÊNCIA.
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08/06/2020
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30/06/2022
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0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
290002
|
2021NE001218
|
F2725SEC037 - SECRETARIADO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
198.083,00
|
0,00
|
0,00
|
164.906,35
|
56.270,37
|
23.093,72
|
23.093,72
|
10.082,93
|
|
290002
|
2022NE000312
|
F21CZREC037 - RECEPCIONISTA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
67.954,49
|
0,00
|
0,00
|
67.954,49
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2022NE000311
|
F21CZSEC037 - SECRETARIADO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
109.258,79
|
0,00
|
0,00
|
91.258,79
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2020NE801293
|
F2725SEC037 - SECRETARIADO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
111.717,05
|
19.905,37
|
0,00
|
91.811,68
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2020NE801295
|
F2725REC037 - RECEPCAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
83.790,80
|
15.407,23
|
0,00
|
68.383,57
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2021NE001946
|
F2725REC037 - RECEPCAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
40.539,36
|
0,00
|
0,00
|
12.008,29
|
49.486,03
|
20.954,96
|
20.954,96
|
7.576,11
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
5
|
2476.36
|
148581.6000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
6
|
2751.1
|
198079.2000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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