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Órgão
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29000 - DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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290002 - SEOF - DPU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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290002 - SEOF - DPU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00059/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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290002 - SEOF - DPU
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Número da Compra
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00011/2020
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.427.965/0001-19 - INSTITUTO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - BEM BRASIL
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Processo
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08038.007068/2019-12
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO EM SECRETARIADO PARA ATENDER A UNIDADE DPU/FEIRA DE SANTANA/BA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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06/05/2020
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Vig. Fim
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30/06/2022
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Situação
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Rescindido
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Valor Global
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R$ 135.459,48
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 11.288,29
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Valor Acumulado
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R$ 405.177,54
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/05/2020
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00059/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00059/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08038.007068/2019-12
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06/05/2020
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05/05/2021
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133.057,80
|
12
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11.088,15
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03/11/2020
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00001/2020
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO, COM FULCRO NO ART. 40, XI, ART. 55, III, E ART. 65, § 8º, DA LEI 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, ARTIGOS 53 A 61 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 05, DE 26 DE MAIO DE 2017, DA SECRETARIA DE GESTÃO DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, E NA CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL, TEM POR OBJETO A REPACTUAÇÃO DO VALOR MENSAL DO CONTRATO Nº 59/2020 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO EM SECRETARIADO PARA ATENDER A DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM FEIRA DE SANTANA/BA.
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06/05/2020
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05/05/2021
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135.459,36
|
12
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11.288,28
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25/03/2021
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00001/2021
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº. 59/2020, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 06/05/2021 A 05/05/2022
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06/05/2021
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05/05/2022
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135.459,48
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12
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11.288,29
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04/05/2022
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00002/2022
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO:
1. PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº. 59/2020, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 06/05/2022 A 05/05/2023
2. ALTERAR O ITEM III DO PARÁGRAFO PRIMEIRO DA CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA DO CONTRATO N.º 59/2020, QUE PASSARÁ A TER A REDAÇÃO DESCRITA ABAIXO:
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO PAGAMENTO
PARÁGRAFO PRIMEIRO
"III.
A) A CONTRATADA DEVERÁ ENCAMINHAR A NOTA FISCAL/FATURA À FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL, ATÉ O 5ª DIA ÚTIL DE CADA MÊS.
B) O PRAZO PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL/FATURA, DEVIDAMENTE ATESTADA PELA ADMINISTRAÇÃO, NÃO PODERÁ SER SUPERIOR A 15 DIAS CORRIDOS, CONTADOS DA DATA DE SUA APRESENTAÇÃO."
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06/05/2022
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05/05/2023
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135.459,48
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12
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11.288,29
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30/06/2022
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00059/2020
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Termo de Rescisão
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RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO Nº 059/2020, FIRMADO COM A EMPRESA INSTITUTO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO- BEM, INSCRITA NO CNPJ SOB O N.º 10.427.965/0001-19, EM 30 DE JUNHO DE 2022, ÚLTIMO DIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM FULCRO NO INCISO I DO ART. 79, C/C O INCISO XII DO ART. 78 DA LEI N.º 8.666/93, CONSUBSTANCIADO NA CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA DO CONTRATO EM REFERÊNCIA.
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06/05/2020
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30/06/2022
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0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
290002
|
2021NE001236
|
F2725SEC037 - SECRETARIADO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
150.293,00
|
0,00
|
0,00
|
120.199,43
|
53.037,89
|
22.944,32
|
22.944,32
|
7.149,25
|
|
290002
|
2020NE801102
|
F2725SEC037 - SECRETARIADO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
88.857,18
|
25.240,79
|
0,00
|
63.616,39
|
7.067,11
|
7.067,11
|
7.067,11
|
0,00
|
|
290002
|
2021NE000550
|
F2725SEC037 - SECRETARIADO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2022NE000539
|
F21CZSEC037 - SECRETARIADO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
72.334,42
|
0,00
|
0,00
|
65.334,42
|
14.000,00
|
7.000,00
|
7.000,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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SECRETÁRIA
|
3
|
3762.7633
|
135459.4788
|
|
|
Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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