|
Órgão
|
95464 - PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
925000 - PMSP - SEGES
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
925000 - PMSP - SEGES
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00025/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
925000 - PMSP - SEGES
|
|
Número da Compra
|
00172/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.
|
|
Processo
|
6013.2025/0005316-9
|
|
Objeto
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC), POR MEIO DE ENTRONCAMENTOS SIP E SERVIÇOS DE DISCAGEM DIRETA A RAMAL (DDR), SERVIÇOS ESTES DESTINADOS AO TRÁFEGO DE CHAMADAS LOCAIS, DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E DE LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL, ENTRE AS UNIDADES DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO (PMSP) E A REDE PÚBLICA DE TELEFONIA, COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
01/07/2025
|
|
Vig. Fim
|
20/08/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 13.818,45
|
|
Núm. Parcelas
|
3
|
|
Valor Parcela
|
R$ 4.606,15
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 13.818,45
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
30/01/2025
|
00025/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00025/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 6013.2025/0005316-9
|
01/07/2025
|
29/09/2025
|
13.818,45
|
3
|
4.606,15
|
|
20/08/2025
|
00025/2025
|
Termo de Rescisão
|
RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO Nº 25/SEGES/2025, COM EFICÁCIA A PARTIR DE 20/08/2025.
|
01/07/2025
|
20/08/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - REDE TELEFÔNICA
|
1
|
4606.15
|
13818.4500
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.879.198-**
|
SANDRO PASSOS MANGOAO
|
Fiscal Titular
|
|
***.427.818-**
|
MURILO SÉRGIO FRANÇA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.033.648-**
|
PEDRO VINICIUS TERUYA AKAMINE
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
