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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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257042 - DSEI-ALTAMIRA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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257042 - DSEI-ALTAMIRA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000099
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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257042 - DSEI-ALTAMIRA
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Número da Compra
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90006/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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17.035.133/0001-04 - ALMEIDA DISTRIBUIDORA LTDA
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Processo
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25053.000239/2024-71
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Objeto
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EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA RELAÇÃO NACIONAL DE MEDICAMENTOS - RENAME, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA DE ALTAMIRA-PA POR UM PERÍODO DE 6 MESES. PREGÃO ELETRONICO Nº 90006/2025. ARP Nº 24/2025 (ID SEI: 0047351755).
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Informações Complementares
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25704205900062025 - UASG Minuta: 257042
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Vig. Início
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11/06/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 108.468,50
|
|
Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 108.468,50
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/06/2025
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2025NE000099
|
Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000099 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25053.000239/2024-71
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11/06/2025
|
31/12/2025
|
108.468,50
|
1
|
108.468,50
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
257042
|
2025NE000099
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
108.468,50
|
0,00
|
0,00
|
108.468,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
19085
|
2025-06-13
|
25053.000239/2024-71
|
2025-07-10
|
42341.00
|
|
019.168
|
2025-07-03
|
25053.000239/2024-71
|
2025-07-10
|
66127.50
|
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|
Garantias
|
|
|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO
|
800
|
0.05
|
40.0000
|
|
Material
|
NITROFURANTOÍNA
|
1000
|
0.25
|
250.0000
|
|
Material
|
PETROLATO
|
400
|
3.25
|
1300.0000
|
|
Material
|
OMEPRAZOL
|
26000
|
0.06
|
1560.0000
|
|
Material
|
PARACETAMOL
|
40000
|
0.05
|
2000.0000
|
|
Material
|
PASTA D' ÁGUA
|
400
|
8.38
|
3352.0000
|
|
Material
|
PERMANGANATO DE POTÁSSIO
|
2500
|
0.26
|
650.0000
|
|
Material
|
PERMETRINA
|
700
|
2.18
|
1526.0000
|
|
Material
|
PREDNISOLONA
|
2300
|
6.57
|
15111.0000
|
|
Material
|
PROMETAZINA CLORIDRATO
|
2500
|
0.15
|
375.0000
|
|
Material
|
PROMETAZINA CLORIDRATO
|
800
|
2.48
|
1984.0000
|
|
Material
|
METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO
|
1300
|
0.79
|
1027.0000
|
|
Material
|
SALBUTAMOL
|
150
|
19.93
|
2989.5000
|
|
Material
|
SINVASTATINA
|
2500
|
0.1
|
250.0000
|
|
Material
|
RINGER
|
800
|
8.16
|
6528.0000
|
|
Material
|
SULFADIAZINA
|
500
|
5.29
|
2645.0000
|
|
Material
|
SULFATO DE ZINCO
|
1300
|
7
|
9100.0000
|
|
Material
|
SULFATO FERROSO
|
700
|
1
|
700.0000
|
|
Material
|
EXTRATO MEDICINAL
|
700
|
5.68
|
3976.0000
|
|
Material
|
METRONIDAZOL
|
1500
|
6.36
|
9540.0000
|
|
Material
|
METRONIDAZOL
|
11000
|
0.28
|
3080.0000
|
|
Material
|
MICONAZOL NITRATO
|
1800
|
3.45
|
6210.0000
|
|
Material
|
MICONAZOL NITRATO
|
750
|
9.44
|
7080.0000
|
|
Material
|
EXTRATO MEDICINAL
|
8100
|
2.66
|
21546.0000
|
|
Material
|
NISTATINA
|
900
|
5.19
|
4671.0000
|
|
Material
|
MICONAZOL NITRATO
|
300
|
3.26
|
978.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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