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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200394 - SR/PF/RN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200394 - SR/PF/RN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00010/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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200394 - SR/PF/RN
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Número da Compra
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00002/2020
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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13.141.162/0001-91 - SALTNOR REFEICOES COLETIVAS & SERVICOS LTDA
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Processo
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08420.001882/2020-43
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO(PREPARAÇÃO E ENTREGA) DE REFEIÇÕES DIÁRIAS, SOB DEMANDA, COMPREENDENDO CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇOE JANTAR PARA OS CUSTODIADOS RECOLHIDOS NA SEDEDA SR/PF/RN.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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17/08/2020
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Vig. Fim
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17/08/2021
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 49.417,20
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 49.417,20
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Valor Acumulado
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R$ 49.417,20
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/08/2020
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00010/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08420.001882/2020-43
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17/08/2020
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17/08/2021
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49.417,20
|
1
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49.417,20
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05/08/2020
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00010/2020
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Termo de Encerramento
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ENCERRAMENTO DE CONTRATO E BAIXA DO SALDO CONTRATUAL
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17/08/2020
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17/08/2021
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0,00
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0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200394
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2020NE800400
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PF99900AG20 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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200394
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2021NE000021
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PF99900AG21 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.213,48
|
0,00
|
0,00
|
3.213,48
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
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840
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14.49
|
12171.6000
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Serviço
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FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
840
|
22.17
|
18622.8000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
840
|
22.17
|
18622.8000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.256.664-**
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JOÃO MARIA LIMA DE OLIVEIRA
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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