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Órgão 14000 - JUSTICA ELEITORAL
Unidade da Prestação do Serviço 070024 - TRE-RO
Unidade Gestora Origem do Contrato 070024 - TRE-RO
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00024/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 070024 - TRE-RO
Número da Compra 90008/2025
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes 0003171-63.2024.6.22.8000
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 26.423.228/0001-88 - APOLO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
Processo 0003171-63.2024.6.22.8000
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVA, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO, EMISSÃO E CANCELAMENTO, PARA TRECHOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDÔNIA - TRE-RO.
Informações Complementares ARTIGO 90 DA LEI 14.133/2021, E EDITAL DE PREGÃO E...
Vig. Início 11/07/2025
Vig. Fim 11/07/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 1.400.000,00
Núm. Parcelas 24
Valor Parcela R$ 58.333,33
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
11/07/2025 00024/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00024/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 0003171-63.2024.6.22.8000 11/07/2025 11/07/2027 1.400.000,00 24 58.333,33
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
070024 2025NE000364 ADM PASMEM - PASSAGENS PARA MEMBROS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 73.184,17 0,00 0,00 73.184,17 0,00 0,00 0,00 0,00
070024 2025NE000554 RO CAPPAC - CAPACITACAO DE REC.HUMANOS - PAC - TRE/RO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 10.940,44 0,00 0,00 10.940,44 0,00 0,00 0,00 0,00
070024 2026NE000193 FUN PASMEM1 - ADICIONAL PASSAGENS MEMBROS PRIMEIRO TURNO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 29.988,00 29.988,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
070024 2026NE000194 FUN PASSAG1 - ADICIONAL PASSAGENS SERVIDORES PRIMEIRO TURNO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 79.996,00 75.509,79 0,00 4.486,21 0,00 0,00 0,00 0,00
070024 2026NE000190 ADM PASMEM - PASSAGENS PARA MEMBROS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 129.996,00 7.737,62 635,72 121.622,66 0,00 0,00 0,00 0,00
070024 2026NE000192 ADM PASSAG - PASSAGENS E LOCOMOCAO SERVIDORES 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 299.990,00 31.368,68 0,00 268.621,32 0,00 0,00 0,00 0,00
070024 2026NE000313 RO CAPEJE - CAPACITACAO DE REC.HUMANOS - EJE - TRE/RO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 45.772,20 0,00 0,00 45.772,20 0,00 0,00 0,00 0,00
070024 2026NE000314 RO CAPPAC - CAPACITACAO DE REC.HUMANOS - PAC - TRE/RO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 50.008,00 5.382,47 0,00 44.625,53 0,00 0,00 0,00 0,00
070024 2026NE000387 ADM ESCJUD - ESCOLA JUDICIARIA ELEITORAL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 15.733,50 0,00 0,00 15.733,50 0,00 0,00 0,00 0,00
070024 2026NE000388 TRE TREINA - ELEIC - TREINAMENTOS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 19.764,30 0,00 0,00 19.764,30 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
FT00091943 2026-08-03 00031716320246228000 2026-08-14 74883.70
FT00092032 2026-09-01 00031716320246228000 2026-09-10 13900.13
FT00092121 2026-10-01 00031716320246228000 2026-10-08 18116.99
FT00092122 2026-10-08 00031716320246228000 2026-10-08 161.75
FT00091830 2026-07-01 00031716320246228000 2026-07-09 51973.99
FT00090800 2025-08-01 00031716320246228000 2025-08-12 23359.19
FT00090908 2025-09-01 00031716320246228000 2025-09-09 112686.48
FT00091021 2025-10-01 0003171632024622800 2025-10-10 98702.89
FT00091022 2025-10-01 0003171632024622800 2025-10-10 260.00
FT00091149 2025-11-03 0003171632024622800 2025-11-12 88634.03
FT00091257 2025-12-01 00031716320246228000 2025-12-05 76619.62
FT00091384 2026-02-02 00031716320246228000 2026-02-10 44783.98
FT00091451 2026-03-02 00031716320246228000 2026-03-09 17752.82
FT00091570 2026-04-02 00031716320246228000 2026-04-13 79278.10
FT00091740 2026-06-01 00031716320246228000 2026-06-10 152416.08
FT00091636 2026-05-04 00013699320256228000 2026-05-13 67993.90
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 1 1400000 1400000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.906.702-** TIAGO ESTEVES BADOCHA Gestor
***.809.901-** RUBEM PINTO DE MELO Gestor Substituto
***.093.042-** MICHEL ANDRADE DO NASCIMENTO Fiscal Técnico
***.308.135-** DANIEL BELLO SANTOS Fiscal Técnico Substituto
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
CONTRATO 00025 2025 197.98 KB 14/07/2025 13:28:49
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo