|
Órgão
|
26402 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
152804 - IFAL/CAMPUS S. M. C
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
152804 - IFAL/CAMPUS S. M. C
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000098
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158381 - IFAL/CAMPUS MACEIO
|
|
Número da Compra
|
90001/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
18.912.500/0001-65 - T NAVA COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA
|
|
Processo
|
23041.025026/2024-46
|
|
Objeto
|
NOTA DE EMPENHO PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ACESSIBILIDADE (A TORRE LONDRES E MATERIAL DOURADO) P/O IFAL/CSMC PELA EMPRESA T NAVA COM. DE ELETRODOMÉSTICOS. LTDA, CONSTANTE NO PROC. 23041.025026/2024-46, PREGÃO 90001/2024 - 158381.
|
|
Informações Complementares
|
15838105900012024 - UASG Minuta: 152804
|
|
Vig. Início
|
14/07/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 256,64
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 256,64
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
14/07/2025
|
2025NE000098
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000098 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.025026/2024-46
|
14/07/2025
|
31/12/2025
|
256,64
|
1
|
256,64
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
152804
|
2025NE000098
|
L0000P01B6N - OUTRAS DESPESAS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
256,64
|
0,00
|
0,00
|
256,64
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2632
|
2025-08-05
|
23041.033369/2025-84
|
2025-08-21
|
256.64
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
MATERIAL PEDAGÓGICO
|
1
|
146.64
|
146.6400
|
|
Material
|
MATERIAL PEDAGÓGICO
|
1
|
110
|
110.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.615.834-**
|
JOÃO VITOR DE OLIVEIRA MOREIRA
|
Responsável no Setor Almoxarifado
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
