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Órgão
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30907 - FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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200324 - DEPEN/DIRPP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200324 - DEPEN/DIRPP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00151/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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200326 - DIREX
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Número da Compra
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00050/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.444.532/0001-06 - CASA DAS LONAS LTDA.
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Processo
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08016.015060/2023-64
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E EPI'S PARA COMPOR KITS PARA MONTAGEM DE FÁBRICAS DE BLOQUETES DE CONCRETO, ESPECIFICADOS NO TERMO DE REFERÊNCIA (26171113).
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Informações Complementares
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Vig. Início
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27/12/2024
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Vig. Fim
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27/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 577.485,31
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 577.485,31
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Valor Acumulado
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R$ 1.732.455,98
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/12/2024
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00151/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00151/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08016.015060/2023-64
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27/12/2024
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27/12/2025
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550.667,79
|
1
|
550.667,79
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14/11/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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REGISTRAR À CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO DO CONTRATO Nº 151/2024 (30230207) DO PROCESSO 08016.015060/2023-64, A ALTERAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO PARA O PERÍODO INDICADO NA TABELA CONTIDA NESTE DOCUMENTO, DECORRENTE DO REAJUSTE CONTRATUAL APURADO NA NOTA TÉCNICA Nº 390/2025/DIPLA/CCONT-SENAPPEN/CGLIC-SENAPPEN/DIREX/SENAPPEN/MJ (33625249).
PERÍODO: A PARTIR DE 30/11/2024.
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27/12/2024
|
27/12/2025
|
577.485,31
|
1
|
577.485,31
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200324
|
2024NE000185
|
SC87XN9TRB9 - PROMOCAO E DEFESA DE DIREITOS TRABALHISTAS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
413.282,37
|
413.282,37
|
0,00
|
0,00
|
1.002.237,90
|
451.570,11
|
451.570,11
|
99.097,68
|
|
200324
|
2025NE000141
|
DP1F9S900TR - POLITICA DE TRABALHO NO SISTEMA PENITENCIARIO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
20.346,40
|
20.346,40
|
0,00
|
0,00
|
8.280,84
|
0,00
|
0,00
|
8.280,84
|
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|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
049.954
|
2025-09-11
|
08016.015060/2023-64
|
2025-11-07
|
9008.88
|
|
049.964
|
2025-09-15
|
08016.015060/2023-64
|
2025-11-07
|
40539.96
|
|
049.961
|
2025-09-12
|
08016.015060/2023-64
|
2025-11-07
|
40539.96
|
|
049.957
|
2025-09-11
|
08016.015060/2023-64
|
2025-11-07
|
9008.88
|
|
000.050.077
|
2026-01-21
|
08016.015060/2023-64
|
2026-02-20
|
438.72
|
|
000.050.074
|
2026-01-21
|
08016.015060/2023-64
|
2026-02-20
|
493.56
|
|
000.050.079
|
2026-01-21
|
08016.015060/2023-64
|
2026-02-20
|
493.56
|
|
000.050.085
|
2026-02-03
|
08016.015060/2023-64
|
2026-02-20
|
4504.44
|
|
000.050.034
|
2025-12-09
|
08016.015060/2023-64
|
2026-02-20
|
10134.99
|
|
000.050.036
|
2025-12-09
|
08016.015060/2023-64
|
2026-02-20
|
10134.99
|
|
000.049.959
|
2025-09-12
|
08016.015060/2023-64
|
2026-02-20
|
9008.88
|
|
000.050.070
|
2026-01-21
|
08016.015060/2023-64
|
2026-02-20
|
1974.24
|
|
000.050.087
|
2026-02-03
|
08016.015060/2023-64
|
2026-02-20
|
219.36
|
|
000.050.071
|
2026-01-21
|
08016.015060/2023-64
|
2026-02-20
|
1974.24
|
|
000.050.072
|
2026-01-21
|
08016.015060/2023-64
|
2026-02-20
|
438.72
|
|
000.050.075
|
2026-01-21
|
08016.015060/2023-64
|
2026-02-20
|
438.72
|
|
000.050.005
|
2025-11-04
|
08016.015060/2023-64
|
2026-02-20
|
4504.44
|
|
50116
|
2026-03-11
|
08016.015060/2023-64
|
2026-06-08
|
1809.72
|
|
50114
|
2026-03-11
|
08016.015060/2023-64
|
2026-06-08
|
37161.63
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
LONA PLÁSTICA
|
51
|
1180.954
|
60228.6540
|
|
Material
|
LONA PLÁSTICA
|
258
|
1180.9514
|
304685.4612
|
|
Material
|
LONA PLÁSTICA
|
60
|
1180.95
|
70857.0000
|
|
Material
|
LONA PLÁSTICA
|
24
|
1180.95
|
28342.8000
|
|
Material
|
LONA PLÁSTICA
|
96
|
1180.952
|
113371.3920
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.121.064-**
|
GILVAN ALBUQUERQUE GOMES CAVALCANTI
|
Gestor
|
|
***.418.560-**
|
CINTIA RANGEL ASSUMPCAO
|
Gestor Substituto
|
|
***.005.651-**
|
DIEGO HENRIQUE ARAUJO BRITO DE OLIVEIRA
|
Fiscal Titular
|
|
***.630.634-**
|
MARCELO ROCHA CORTEZ
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
