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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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257021 - DSEI/ALTO RIO JURUA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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257021 - DSEI/ALTO RIO JURUA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00008/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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257021 - DSEI/ALTO RIO JURUA
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Número da Compra
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00008/2020
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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19.952.996/0001-63 - TRI TAXI AEREO LTDA.
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Processo
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25032.000391/2020-78
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE AÉREO, AEROMAVE TIPO HELICÓPTERO COM DISPONIBILIDADE EXCLUSIVA DE AERONAVE EM BASE AÉREA EM CRUZEIRO DO SUL/ ACRE PARA ATENDER A DEMANDA DE ASSISTÊNCIA Á SAÚDE INDÍGENA DO DSEI ALTORIO JURUÁ.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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07/08/2020
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Vig. Fim
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03/02/2021
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 988.840,00
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Núm. Parcelas
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6
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Valor Parcela
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R$ 164.806,66
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Valor Acumulado
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R$ 988.839,96
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/08/2020
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00008/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25032.000391/2020-78
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07/08/2020
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03/02/2021
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988.840,00
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6
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164.806,66
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07/08/2020
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00008/2020
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Termo de Encerramento
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07/08/2020
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03/02/2021
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0,00
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0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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257021
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2020NE800254
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-8 - SEM INFORMACAO
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339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
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257021
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2020NE800340
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-8 - SEM INFORMACAO
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339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
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7.492,20
|
0,00
|
0,00
|
7.492,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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257021
|
2021NE000018
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-8 - SEM INFORMACAO
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339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
456.696,28
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0,00
|
0,00
|
456.696,28
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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LOCAÇÃO DE AERONAVE
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1
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988840
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988840.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.812.212-**
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ISAAC DA SILVA PIYÃKO
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Autoridade Competente
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
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Contrato |
80.65 KB |
26/03/2025 17:13:24 |
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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