|
Órgão
|
30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
194035 - FUNAI-BRASILIA/DF
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
194035 - FUNAI-BRASILIA/DF
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00173/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
201057 - CENTRAL/MGI
|
|
Número da Compra
|
90001/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
59.717.553/0006-17 - GRUPO MULTILASER S.A.
|
|
Processo
|
08620.007369/2024-33
|
|
Objeto
|
SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, POR MEIO DO REGISTRO DE PREÇOS, PARA A AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO (DESKTOPS), EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS) E MONITORES SOBRESSALENTES
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
14/07/2025
|
|
Vig. Fim
|
14/07/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 318.800,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 318.800,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
14/07/2025
|
00173/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00173/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08620.007369/2024-33
|
14/07/2025
|
14/07/2026
|
318.800,00
|
1
|
318.800,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
194035
|
2025NE000151
|
9010ADV - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
159.400,00
|
159.400,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
194035
|
2025NE000152
|
9073DAGES - PROT. AOS POVOS E TERRAS IND. ADPF 709 E 991
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
159.400,00
|
159.400,00
|
0,00
|
0,00
|
159.400,00
|
159.400,00
|
159.400,00
|
0,00
|
|
194035
|
2025NE000293
|
9073DAGES - PROT. AOS POVOS E TERRAS IND. ADPF 709 E 991
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
19.644,00
|
19.644,00
|
0,00
|
0,00
|
19.644,00
|
19.644,00
|
19.644,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
003254630
|
2025-11-11
|
08620.007369/2024-33
|
2026-09-10
|
6376.00
|
|
003223336
|
2025-11-28
|
08620.007369/2024-33
|
2026-09-10
|
3188.00
|
|
003254694
|
2025-12-11
|
08620.007369/2024-33
|
2026-09-10
|
3188.00
|
|
003223345
|
2025-11-28
|
08620.007369/2024-33
|
2026-09-09
|
6376.00
|
|
003157474
|
2025-11-06
|
08620.007369/2024-33
|
2026-09-10
|
6376.00
|
|
003228978
|
2025-12-01
|
08620.007369/2024-33
|
2026-09-11
|
6376.00
|
|
003254613
|
2025-12-11
|
08620.007369/2024-33
|
2026-09-11
|
3188.00
|
|
003723374
|
2025-11-26
|
08620.007369/2024-33
|
2026-09-10
|
6376.00
|
|
003168823
|
2025-11-10
|
08620.007369/2024-33
|
2026-09-11
|
6376.00
|
|
003223328
|
2025-11-27
|
08620.007369/2024-33
|
2026-09-11
|
3188.00
|
|
003254706
|
2025-12-11
|
08620.007369/2024-33
|
2026-09-09
|
6376.00
|
|
003157480
|
2025-11-06
|
08620.007369/2024-33
|
2026-09-10
|
9564.00
|
|
003254723
|
2025-12-11
|
08620.007369/2024-33
|
2026-09-10
|
6376.00
|
|
003223334
|
2025-11-27
|
08620.007369/2024-33
|
2026-09-10
|
3188.00
|
|
003157457
|
2025-11-06
|
08620.007369/2024-33
|
2026-09-09
|
6376.00
|
|
003169502
|
2025-11-12
|
08620.007369/2024-33
|
2026-09-10
|
6376.00
|
|
003226144
|
2025-12-01
|
08620.007369/2024-33
|
2026-09-10
|
3188.00
|
|
003222388
|
2025-11-27
|
08620.007369/2024-33
|
2026-09-09
|
3188.00
|
|
003223333
|
2025-11-28
|
08620.007369/2024-33
|
2026-09-10
|
3188.00
|
|
003169519
|
2025-11-12
|
08620.007369/2024-33
|
2026-09-10
|
6376.00
|
|
003222405
|
2025-11-29
|
08620.007369/2024-33
|
2026-09-10
|
6376.00
|
|
3254664
|
2025-12-11
|
08620.007369/2024-33
|
2026-09-09
|
3188.00
|
|
003254656
|
2025-12-11
|
08620.007369/2024-33
|
2026-09-10
|
6376.00
|
|
003223331
|
2025-11-28
|
08620.007369/2024-33
|
2026-09-10
|
6376.00
|
|
003223344
|
2025-11-28
|
08620.007369/2024-33
|
2026-09-10
|
3188.00
|
|
003223330
|
2025-11-28
|
08620.007369/2024-33
|
2026-09-10
|
6376.00
|
|
003169440
|
2025-11-12
|
08620.007369/2024-33
|
2026-09-14
|
3188.00
|
|
003222399
|
2025-11-29
|
08620.007369/2024-33
|
2026-09-10
|
6376.00
|
|
003168822
|
2025-11-10
|
08620.007369/2024-33
|
2026-09-10
|
9564.00
|
|
003169527
|
2025-11-12
|
08620.007369/2024-33
|
2026-09-10
|
6376.00
|
|
003222400
|
2025-11-29
|
08620.007369/2024-33
|
2026-09-10
|
3188.00
|
|
003169480
|
2025-11-12
|
08620.007369/2024-33
|
2026-09-10
|
6376.00
|
|
003223341
|
2025-11-29
|
08620.007369/2024-33
|
2026-09-10
|
6376.00
|
|
003223332
|
2025-11-28
|
08620.007369/2024-33
|
2026-09-10
|
6376.00
|
|
3254568
|
2025-12-13
|
08620.007369/2024-33
|
2026-09-08
|
3188.00
|
|
003229340
|
2025-12-01
|
08620.007369/2024-33
|
2026-09-08
|
6376.00
|
|
003254704
|
2025-12-11
|
08620.007369/2024-33
|
2026-09-08
|
6376.00
|
|
003222373
|
2025-11-29
|
08620.007369/2024-33
|
2026-09-08
|
6376.00
|
|
003254505
|
2025-12-11
|
08620.007369/2024-33
|
2026-09-08
|
9564.00
|
|
003254567
|
2025-11-11
|
08620.007369/2024-33
|
2026-09-08
|
6376.00
|
|
003254484
|
2025-12-11
|
08620.007369/2024-33
|
2026-09-08
|
9564.00
|
|
003223346
|
2025-11-28
|
08620.007369/2024-33
|
2026-09-08
|
6376.00
|
|
003228934
|
2025-12-01
|
08620.007369/2024-33
|
2026-09-08
|
6376.00
|
|
003175270
|
2025-11-06
|
08620.007369/2024-33
|
2026-09-08
|
6376.00
|
|
003223342
|
2025-11-28
|
08620.007369/2024-33
|
2026-09-09
|
6376.00
|
|
3254570
|
2025-12-13
|
08620.007369/2024-33
|
2026-09-09
|
6376.00
|
|
3169506
|
2025-11-12
|
08620.007369/2024-33
|
2026-09-09
|
3188.00
|
|
3223340
|
2025-11-28
|
08620.007369/2024-33
|
2026-09-09
|
3188.00
|
|
3157299
|
2025-11-06
|
08620.007369/2024-33
|
2026-09-09
|
6376.00
|
|
003157163
|
2025-11-10
|
08620.007369/2024-33
|
2026-09-09
|
15940.00
|
|
003169435
|
2025-11-06
|
08620.007369/2024-33
|
2026-09-09
|
6376.00
|
|
003223343
|
2025-11-28
|
08620.007369/2024-33
|
2026-09-09
|
9564.00
|
|
003254572
|
2025-11-28
|
08620.007369/2024-33
|
2026-09-09
|
3188.00
|
|
003223339
|
2025-11-28
|
08620.007369/2024-33
|
2026-09-09
|
3188.00
|
|
003223338
|
2025-11-28
|
08620.007369/2024-33
|
2026-09-09
|
3188.00
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2026-10-14
|
9564.00
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
NOTEBOOK
|
100
|
3188
|
318800.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.790.201-**
|
CLEDSON CORRÊA DA COSTA CORDEIRO
|
Gestor
|
|
***.051.601-**
|
MÁRCIO LUIZ GOMES VIEIRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.850.973-**
|
ANA VIRGÍNIA DA COSTA ARAÚJO
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.602.718-**
|
HERNANI ANTUNES BUCIOLOTTI
|
Fiscal Requisitante Substituto
|
|
***.602.718-**
|
HERNANI ANTUNES BUCIOLOTTI
|
Fiscal Técnico
|
|
***.850.973-**
|
ANA VIRGÍNIA DA COSTA ARAÚJO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.009.733-**
|
MARIO VICTOR FARIAS CHAVES
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.790.201-**
|
CLEDSON CORRÊA DA COSTA CORDEIRO
|
Gestor
|
|
***.051.601-**
|
MÁRCIO LUIZ GOMES VIEIRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.602.718-**
|
HERNANI ANTUNES BUCIOLOTTI
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.462.587-**
|
ALAN DA SILVA MEIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.270.532-**
|
PAULO CÉSAR SAMPAIO DA SILVA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.703.826-**
|
GISELLE CRISTINA CRUZ LOBATO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.090.771-**
|
VIRGINIA DE OLIVEIRA RABELO
|
Fiscal Requisitante Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
