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Órgão
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22201 - INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRA...
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Unidade da Prestação do Serviço
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373055 - INCRA-B.HORIZ./MG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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373055 - INCRA-B.HORIZ./MG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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01409/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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373055 - INCRA-B.HORIZ./MG
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Número da Compra
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90001/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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11.404.230/0001-32 - G9 FACILITIES LTDA
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Processo
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54000.127333/2024-90
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENHISTA TÉCNICO (CADISTA), A SEREM EXECUTADAS NAS DEPENDÊNCIAS DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO INCRA MINAS GERAIS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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03/06/2025
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Vig. Fim
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26/05/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 321.976,32
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 26.831,36
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Valor Acumulado
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R$ 342.498,32
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/06/2025
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01409/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 01409/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 54000.127333/2024-90
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03/06/2025
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03/06/2026
|
297.352,00
|
12
|
24.779,33
|
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20/03/2026
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00101/2026
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Termo de Apostilamento
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REPACTUAÇÃO DE PREÇOS A PARTIR DE 1° DE MAIO DE 2025 ATÉ 30 DE ABRIL DE 2026, BASEADO NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2025/2026 (REGISTRO Nº MG003645/2025), DATA DE REGISTRO NO MTE: 20/10/2025, NÚMERO DA SOLICITAÇÃO: MR052836/2025, NÚMERO DO PROCESSO: 13621.219319/2025-16, DATA DO PROTOCOLO: 09/10/2025, SINDICATO NACIONAL EMPR ARQUITETURA E ENGENHARIA CONSULTIVA, CNPJ N. 59.940.957/0001-60 (27171223), E EM RAZÃO DA ALTERAÇÃO DO VALOR DA TARIFA DE VALE TRANSPORTE PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, CONFORME INFORMADO NA PORTARIA SUMOB Nº 122/2025 (27746774).
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03/06/2025
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03/06/2026
|
321.976,32
|
12
|
26.831,36
|
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21/05/2026
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00779/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 26/05/2026 ATÉ 26/05/2027.
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26/05/2026
|
26/05/2027
|
321.976,32
|
12
|
26.831,36
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
373055
|
2026NE000011
|
A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA.
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
176.735,02
|
0,03
|
2.535,21
|
174.199,78
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
373055
|
2025NE000118
|
A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA.
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
110.887,35
|
0,61
|
3.800,50
|
107.086,24
|
0,61
|
0,00
|
0,00
|
3.801,11
|
|
373055
|
2025NE000343
|
E21GD000B01 - DESPESAS DE CARATER CONTINUADO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
18.534,69
|
18.534,69
|
0,00
|
0,00
|
18.534,69
|
0,00
|
0,00
|
18.534,69
|
|
373055
|
2026NE000018
|
A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA.
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
49,06
|
0,00
|
0,00
|
49,06
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3750
|
2026-08-12
|
54000.127333/2024-90
|
2026-08-12
|
20123.52
|
|
3828
|
2026-09-02
|
54000.005184/2026-71
|
2026-09-14
|
20123.52
|
|
3626
|
2026-07-02
|
54000.005184/2026-71
|
2026-07-10
|
20123.52
|
|
2133
|
2025-07-03
|
54000.098480/2025-26
|
2025-09-05
|
17964.89
|
|
2341
|
2025-09-02
|
54000.127333/2024-90
|
2025-09-12
|
18584.37
|
|
2342
|
2025-09-02
|
54000.127333/2024-90
|
2025-09-12
|
18584.37
|
|
2457/2025
|
2025-10-02
|
54000.127333/2024-90
|
2025-10-16
|
18584.37
|
|
2599
|
2025-11-04
|
54000.098480/2025-26
|
2025-11-19
|
18584.37
|
|
2716
|
2025-12-01
|
54000.098480/2025-26
|
2025-12-09
|
18584.37
|
|
3477
|
2026-05-21
|
54000.005184/2026-71
|
2026-05-25
|
22574.20
|
|
2890
|
2026-01-05
|
54000.005184/2026-71
|
2026-01-14
|
18584.37
|
|
2971
|
2026-02-02
|
54000.005184/2026-71
|
2026-02-13
|
18584.37
|
|
3073
|
2026-03-02
|
54000.005184/2026-71
|
2026-03-11
|
18584.37
|
|
3208
|
2026-04-06
|
54000.005184/2026-71
|
2026-04-13
|
18584.37
|
|
3383
|
2026-05-05
|
54000.005184/2026-71
|
2026-05-08
|
18584.37
|
|
3499
|
2026-06-01
|
54000.005184/2026-71
|
2026-06-10
|
20123.52
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
DESENHO TÉCNICO - CONVENCIONAL
|
4
|
6707.84
|
321976.3200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.603.187-**
|
THADEU SILVA VIANNA
|
Fiscal Técnico
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
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|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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