|
Órgão
|
30802 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁR...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200109 - DIAD - PRF
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200109 - DIAD - PRF
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00024/2020
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
200109 - DIAD - PRF
|
|
Número da Compra
|
00008/2019
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
CONTINUADO
|
|
Fornecedor
|
05.872.814/0001-30 - VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A.
|
|
Processo
|
08650.016501/2018-01
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, ATRAVÉS DE UMA REDE IP MULTISSERVIÇOS, UTILIZANDO TECNOLOGIA MPLS (MULTI PROTOCOL LABELSWITCHING), COM CAPACIDADE PARA PROVER TRÁFEGODE DADOS, VOZ E IMAGEM ENTRE UNIDADES REGIONAIS DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL (PRF) EM TODO OTERRITÓRIO NACIONAL.
|
|
Informações Complementares
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR M...
|
|
Vig. Início
|
26/02/2020
|
|
Vig. Fim
|
25/02/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 60.000,00
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 5.000,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 305.000,04
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
20/02/2020
|
00024/2020
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00024/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08650.016501/2018-01
|
26/02/2020
|
25/02/2025
|
65.000,00
|
12
|
5.416,67
|
|
24/02/2021
|
00001/2021
|
Termo Aditivo
|
A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, PELO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 26/02/2021 A 25/02/2022.
|
26/02/2021
|
25/02/2022
|
60.000,00
|
1
|
60.000,00
|
|
18/10/2021
|
00002/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, PELO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 26/02/2022 A 25/02/2023
|
26/02/2022
|
25/02/2023
|
60.000,00
|
1
|
60.000,00
|
|
23/02/2023
|
00003/2023
|
Termo Aditivo
|
TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A ALTERAÇÃO SUBJETIVA DA EMPRESA CONTRATADA, DECORRENTE DE INCORPORAÇÃO SOCIETÁRIA E A PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
|
26/02/2023
|
25/02/2024
|
60.000,00
|
1
|
60.000,00
|
|
02/02/2024
|
00004/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 24/2020 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, PELO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 26/02/2024 E 25/02/2025
|
26/02/2024
|
25/02/2025
|
60.000,00
|
12
|
5.000,00
|
|
25/02/2025
|
00005/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR O CONTRATO ORIGINAL, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, POR MAIS UM PERÍODO DE 12 MESES (DE 26/02/2025 A 25/02/2026) OU ATÉ CONCLUSÃO DE NOVA CONTRATAÇÃO INSTRUÍDA NOS AUTOS DO PROCESSO SEI N. 08650.132828/2024-69
|
26/02/2025
|
25/02/2026
|
60.000,00
|
12
|
5.000,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200109
|
2026NE000453
|
RF99OS9DTIC - CONTRATOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
7.978,25
|
0,00
|
0,00
|
7.978,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200109
|
2022NE000064
|
RF999AA3TIC - CONTRATOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
56.200,00
|
0,00
|
0,00
|
51.676,79
|
4.684,58
|
161,37
|
161,37
|
4.361,84
|
|
200109
|
2020NE800133
|
RF999AA3TIC - CONTRATOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200109
|
2021NE000111
|
RF999AA3TIC - CONTRATOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
61.999,99
|
0,00
|
0,00
|
49.999,99
|
12.000,00
|
0,00
|
0,00
|
10.000,00
|
|
200109
|
2021NE000039
|
RF999AA3TIC - CONTRATOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
12.588,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
12.588,60
|
0,00
|
0,00
|
1.258,86
|
|
200109
|
2025NE000190
|
RF99OS9DTIC - CONTRATOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
54.000,00
|
16.201,35
|
422,99
|
37.375,66
|
4.476,09
|
0,00
|
0,00
|
4.476,09
|
|
200109
|
2024NE000071
|
RF9990PDTIC - TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
57.000,00
|
7.015,53
|
0,00
|
49.984,47
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200109
|
2023NE000038
|
RF999AA3TIC - CONTRATOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
52.224,78
|
4.370,00
|
0,00
|
47.854,78
|
4.370,00
|
8,16
|
8,16
|
4.361,84
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
428679384
|
2023-07-03
|
08650.072313/2023-11
|
2023-07-06
|
3949.65
|
|
480583454
|
2024-12-03
|
08650.016501/2018-01
|
2024-12-09
|
4465.05
|
|
477661420
|
2024-11-03
|
08650.016501/2018-01
|
2024-11-04
|
4476.09
|
|
501070687
|
2025-06-03
|
08650.159848/2025-68
|
2025-07-02
|
4476.09
|
|
484165026
|
2025-01-03
|
08650.016501/2018-01
|
2025-01-08
|
4476.09
|
|
487716849
|
2025-02-03
|
08650.016501/2018-01
|
2025-02-06
|
4476.09
|
|
490786073
|
2025-03-03
|
08650.062607/2025-05
|
2025-03-10
|
4416.16
|
|
494484870
|
2025-04-03
|
08650.102454/2025-38
|
2025-04-09
|
4476.09
|
|
497525273
|
2025-05-03
|
08650.124627/2025-79
|
2025-05-07
|
4476.09
|
|
495249374
|
2025-04-12
|
08650.127110/2025-31
|
2025-05-09
|
939.14
|
|
504634891
|
2025-07-03
|
08650.181331/2025-55
|
2025-07-14
|
4476.09
|
|
507741100
|
2025-08-03
|
08650.204342/2025-11
|
2025-08-13
|
4589.30
|
|
512117305
|
2025-09-03
|
08650.223951/2025-79
|
2025-09-08
|
4476.09
|
|
515292121
|
2025-10-03
|
08650.247685/2025-70
|
2025-10-09
|
4476.09
|
|
519149914
|
2025-11-03
|
08650.265476/2025-16
|
2025-11-07
|
4476.09
|
|
522181525
|
2025-12-03
|
08650.293504/2025-87
|
2025-12-08
|
4476.09
|
|
526160921
|
2026-01-03
|
08650.002745/2026-16
|
2026-01-08
|
4476.09
|
|
11858902
|
2026-03-31
|
08650.040010/2026-82
|
2026-03-31
|
4461.33
|
|
11858903
|
2026-03-31
|
08650.097138/2026-18
|
2026-04-01
|
3516.92
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
12
|
5000
|
60000.0000
|
|
Serviço
|
TAXA DE INSTALAÇÃO LINK DE INTERNET - STFC (BANDA LARGA)
|
1
|
0
|
0.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.867.965-**
|
PEDRO HENRIQUE MARQUES DOURADO
|
Gestor Substituto
|
|
***.048.004-**
|
ADRIANO GERALDO DOS SANTOS
|
Gestor
|
|
***.541.044-**
|
MAYRA RACHEL ASSUNÇÃO VASCONCELLOS
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
