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Órgão 30802 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁR...
Unidade da Prestação do Serviço 200117 - SPRF/SP
Unidade Gestora Origem do Contrato 200117 - SPRF/SP
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00003/2020
Unidade Realizadora da Compra 200109 - DIAD - PRF
Número da Compra 00008/2019
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL S.A.
Processo 08658.014681/2019-99
Objeto CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÇÃO, ATRAVÉS DE REDE IP MULTISERVIÇOS DE TECNOLOGIA MPLS
Informações Complementares
Vig. Início 20/02/2020
Vig. Fim 21/02/2025
Situação Ativo
Valor Global R$ 32.983,20
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 32.983,20
Valor Acumulado R$ 443.855,76
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
20/02/2020 00003/2020 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08658.014681/2019-99 20/02/2020 20/02/2021 24.480,00 1 24.480,00
05/01/2021 00001/2021 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E REAJUSTE DOS VALORES CONTRATUAIS. 21/02/2021 21/02/2022 24.480,00 1 24.480,00
08/02/2022 00002/2022 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 12 (DOZE) MESES E REAJUSTAR OS VALORES CONTRATADOS 22/02/2022 21/02/2023 30.348,96 1 30.348,96
17/02/2023 00003/2023 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 12 (DOZE) MESES E REAJUSTAR OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DA VARIAÇÃO ACUMULADA DO ÍNDICE DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - IST DE 8,68%, REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO/2021 A SETEMBRO/2022 22/02/2023 21/02/2024 30.348,96 1 30.348,96
16/02/2024 00004/2023 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 03/2020 POR 12 (DOZE) MESES E RESSALVAR O DIREITO AO REAJUSTE DOS VALORES DO CONTRATO 21/02/2024 21/02/2025 32.983,20 1 32.983,20
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
200117 2022NE000022 RF999AA3TIC - CONTRATOS DE TIC 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 31.344,50 0,00 0,00 21.832,83 19.023,34 9.511,67 9.511,67 0,00
200117 2022NE000020 RF999AA3TIC - CONTRATOS DE TIC 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200117 2023NE000236 RF999AA3TIC - CONTRATOS DE TIC 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 32.983,20 5.497,20 0,00 27.486,00 5.497,20 2.765,47 2.765,47 2.731,73
200117 2024NE000036 RF9990PDTIC - TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 32.064,92 2.845,71 516,28 28.702,93 0,00 0,00 0,00 0,00
200117 2024NE000090 RF9990PDTIC - TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 953,25 0,00 0,00 953,25 0,00 0,00 0,00 0,00
200117 2024NE000091 RF9990PDTIC - TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 11.496,99 0,00 0,00 11.496,99 0,00 0,00 0,00 0,00
200117 2024NE000092 RF9990PDTIC - TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 13.871,41 0,00 0,00 13.871,41 0,00 0,00 0,00 0,00
200117 2020NE800126 RF999AA3TIC - CONTRATOS DE TIC 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200117 2021NE000081 RF999AA3TIC - CONTRATOS DE TIC 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 24.282,00 0,00 0,00 15.528,00 17.508,00 0,00 8.754,00 0,00
200117 2025NE000089 RF99OS9DTIC - CONTRATOS DE TIC 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 4.549,27 0,00 0,00 4.549,27 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
62290244 2025-01-09 08658.001387/2025-65 2025-01-27 2782.00
63136229 2025-02-06 08658.014525/2025-76 2025-02-20 2791.90
03210000631142 2025-03-21 08658.029143/2025-47 2025-03-24 1567.40
03210000631144 2025-03-21 08658.029143/2025-47 2025-03-24 253.68
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço TAXA DE INSTALAÇÃO LINK DE INTERNET - STFC (BANDA LARGA) 1 0 0.0000
Serviço ACESSO A INTERNET VIA CABO 12 2748.6 32983.2000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.007.666-** WAGNER SCHMITZ Gestor
***.934.758-** WALLACE SOUSA OLIVEIRA Gestor Substituto
***.397.357-** FABIANO PERALTA DE OLIVEIRA Fiscal Titular
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo