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Órgão
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30802 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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200139 - SPRF-TO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200139 - SPRF-TO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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200109 - DIAD - PRF
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Número da Compra
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00008/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL S.A.
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Processo
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08674.000916/2020-09
|
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATOÉ A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, ATRAVÉS DE UMA REDE IP MULTISSERVIÇOS, UTILIZANDO TECNOLOGIA MPLS (MULTI PROTOCOL LABEL SWITCHING), COM CAPACIDADE PARA PROVER TRÁFEGO DE DADOS, VOZ E IMAGEM ENTRE UNIDADES REGIONAIS DAPOLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL (PRF) EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/04/2020
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|
Vig. Fim
|
01/04/2025
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Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 16.733,09
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.394,42
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 75.425,05
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/03/2020
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00002/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08674.000916/2020-09
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01/04/2020
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01/04/2021
|
12.600,00
|
12
|
1.050,00
|
|
08/03/2021
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00007/2021
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Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2020 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, CONSOANTE A CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA; BEM COMO A APLICAÇÃO DE REAJUSTE CONTRATUAL.
|
01/04/2021
|
01/04/2022
|
13.863,72
|
12
|
1.155,31
|
|
08/03/2022
|
00003/2022
|
Termo Aditivo
|
1.1 O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2020 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, CONSOANTE A CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA; BEM COMO A APLICAÇÃO DE REAJUSTE CONTRATUAL.
|
02/04/2022
|
01/04/2023
|
15.760,32
|
12
|
1.313,36
|
|
11/01/2023
|
00002/2023
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2020 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, CONSOANTE A CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA.
|
02/04/2023
|
01/04/2024
|
15.760,32
|
12
|
1.313,36
|
|
16/05/2023
|
00010/2023
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO, CELEBRADO COM A EMPRESA TELEFÔNICA S/A, RESPONSÁVEL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES “INTERNET”, NOS TERMOS DO CONTRATO EM EPÍGRAFE, TEM POR OBJETO O REAJUSTE EM SENTIDO ESTRITO DOS VALORES PAGOS À CONTRATADA, EM DECORRÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL, EM SUA CLÁUSULA SEXTA
|
01/04/2020
|
01/04/2024
|
16.467,96
|
12
|
1.372,33
|
|
19/03/2024
|
00003/2024
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2020 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, CONSOANTE A CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA.
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02/04/2024
|
01/04/2025
|
16.467,96
|
12
|
1.372,33
|
|
09/04/2024
|
00006/2024
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO, CELEBRADO COM A EMPRESA TELEFÔNICA S/A, RESPONSÁVEL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES “INTERNET”, NOS TERMOS DO CONTRATO EM EPÍGRAFE, TEM POR OBJETO O REAJUSTE EM SENTIDO ESTRITO DOS VALORES PAGOS À CONTRATADA, EM DECORRÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL, EM SUA CLÁUSULA SEXTA
|
01/04/2020
|
01/04/2025
|
16.733,09
|
12
|
1.394,42
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200139
|
2021NE000032
|
RF999AA3TIC - CONTRATOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
12.663,72
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
25.327,44
|
0,00
|
0,00
|
12.663,72
|
|
200139
|
2023NE000027
|
RF999AA3TIC - CONTRATOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
16.467,96
|
3.278,44
|
0,00
|
13.189,52
|
3.278,44
|
1.958,09
|
1.958,09
|
1.320,35
|
|
200139
|
2023NE000067
|
RF999AA3TIC - CONTRATOS DE TIC
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
750,57
|
0,00
|
0,00
|
750,57
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200139
|
2025NE000023
|
RF99OS9DTIC - CONTRATOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
4.005,06
|
44,01
|
0,00
|
3.961,05
|
44,01
|
44,01
|
44,01
|
0,00
|
|
200139
|
2024NE000039
|
RF9990PDTIC - TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
16.733,09
|
11.451,69
|
0,00
|
5.281,40
|
14.306,84
|
2.855,15
|
2.855,15
|
8.596,54
|
|
200139
|
2020NE800105
|
RF999AA3TIC - CONTRATOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
3.150,00
|
|
200139
|
2022NE000085
|
RF999AA3TIC - CONTRATOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
15.760,32
|
0,00
|
0,00
|
11.582,12
|
2.626,72
|
0,00
|
0,00
|
2.626,72
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
0406475691
|
2023-03-20
|
08674.005527/2022-23
|
2023-03-20
|
13414.29
|
|
1969251/03/2023
|
2023-03-19
|
08674.001581/2023-81
|
2023-03-28
|
1313.36
|
|
1961661/12/2022
|
2022-12-19
|
08674.000114/2023-33
|
2023-01-10
|
1313.36
|
|
1964181/01/2023
|
2023-01-20
|
08674.000472/2023-46
|
2023-02-02
|
1313.36
|
|
1966701/02/2023
|
2023-02-18
|
08674.000949/2023-93
|
2023-03-02
|
1313.36
|
|
1971802/04/2023
|
2023-07-26
|
08674.004254/2023-81
|
2023-08-17
|
5281.40
|
|
1982093/08/2023
|
2023-08-18
|
08674.004659/2023-19
|
2023-09-05
|
1320.35
|
|
1984694/09/2023
|
2023-09-20
|
08674.005135/2023-45
|
2023-10-04
|
1320.35
|
|
1987293/10/2023
|
2023-10-20
|
08674.005731/2023-25
|
2023-11-06
|
1320.35
|
|
1989907/11/2023
|
2023-11-19
|
08674.006513/2023-16
|
2023-12-11
|
1320.35
|
|
1992513/12/2023
|
2023-12-20
|
08674.000093/2024-37
|
2024-01-05
|
1320.35
|
|
1995127/01/2024
|
2024-01-20
|
08674.001371/2024-73
|
2024-03-05
|
1320.35
|
|
1997747/02/2024
|
2024-02-20
|
08674.001372/2024-18
|
2024-03-05
|
1320.35
|
|
2000378/03/2024
|
2024-03-20
|
08674.001977/2024-17
|
2024-04-03
|
1320.35
|
|
2005672/05/2024
|
2024-05-20
|
08674.003623/2024-07
|
2024-06-11
|
1320.35
|
|
2008366/06/2024
|
2024-06-21
|
08674.003894/2024-54
|
2024-06-25
|
1320.35
|
|
2027713/01/2025
|
2025-01-20
|
08674.000916/2020-09
|
2025-01-29
|
1320.35
|
|
2024901/12/2024
|
2024-12-21
|
08674.000916/2020-09
|
2024-12-31
|
1320.35
|
|
2033381/03/2025
|
2025-03-21
|
08674.001216/2025-38
|
2025-03-25
|
1320.35
|
|
2030535/02/2025
|
2025-02-20
|
08674.001215/2025-93
|
2025-03-20
|
1320.35
|
|
2036233/04/2025
|
2025-03-21
|
08674.001617/2025-98
|
2025-04-23
|
1320.35
|
|
20250423000065141
|
2025-04-23
|
08674.001608/2025-05
|
2025-04-23
|
5955.84
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
12
|
1394.42417
|
16733.0900
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.594.891-**
|
VANILSON DIAS ALENCAR
|
Gestor
|
|
***.996.024-**
|
KELVIN VELOSO DE OLIVEIRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.922.584-**
|
RAPHAEL ANTONIO DE ANDRADE PIMENTEL
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
