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Órgão
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30802 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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200109 - DIAD - PRF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200109 - DIAD - PRF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00019/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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200109 - DIAD - PRF
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Número da Compra
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90006/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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14.218.014/0001-90 - BRM INDUSTRIA E COMERCIO DE ROTULOS LTDA
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Processo
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08650.056534/2024-23
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA E PARA FISCALIZAÇÃO DE ALCOOLEMIA PARA ATENDER DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL, E UNIDADES REGIONAIS COMO ÓRGÃO GERENCIADOR E DAS PARTICIPANTES, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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10/07/2025
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Vig. Fim
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10/07/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 160.185,60
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 160.185,60
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Valor Acumulado
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R$ 160.185,60
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/07/2025
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00019/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00019/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08650.056534/2024-23
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10/07/2025
|
10/07/2026
|
160.185,60
|
1
|
160.185,60
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200109
|
2025NE000422
|
RF999S9SUPR - SUPRIMENTOS PARA EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
160.185,60
|
160.185,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200109
|
2025NE000859
|
RF999S9SUPR - SUPRIMENTOS PARA EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
160.833,60
|
0,00
|
0,00
|
160.833,60
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
11203
|
2025-09-04
|
08650.232286/2025-12
|
2025-10-10
|
6609.60
|
|
11231
|
2025-09-04
|
08650.232286/2025-12
|
2025-10-10
|
6026.40
|
|
11210
|
2025-09-04
|
08650.232286/2025-12
|
2025-10-10
|
3693.60
|
|
11194
|
2025-09-04
|
08650.232286/2025-12
|
2025-10-10
|
5054.40
|
|
11222
|
2025-09-04
|
08650.232286/2025-12
|
2025-10-10
|
14580.00
|
|
11208
|
2025-09-04
|
08650.232286/2025-12
|
2025-10-10
|
4665.60
|
|
11198
|
2025-09-04
|
08650.232286/2025-12
|
2025-10-10
|
9136.80
|
|
11191
|
2025-09-04
|
08650.232286/2025-12
|
2025-10-10
|
4665.60
|
|
11216
|
2025-09-04
|
08650.232286/2025-12
|
2025-10-10
|
6998.40
|
|
11183
|
2025-09-04
|
08650.232286/2025-12
|
2025-10-10
|
1749.60
|
|
11227
|
2025-09-04
|
08650.232286/2025-12
|
2025-10-10
|
13219.20
|
|
11202
|
2025-09-04
|
08650.232286/2025-12
|
2025-10-10
|
9136.80
|
|
11218
|
2025-09-04
|
08650.232286/2025-12
|
2025-10-10
|
2332.80
|
|
11185
|
2025-09-04
|
08650.232286/2025-12
|
2025-10-10
|
3499.20
|
|
11205
|
2025-09-04
|
08650.232286/2025-12
|
2025-10-10
|
6026.40
|
|
11243
|
2025-09-05
|
08650.232286/2025-12
|
2025-10-10
|
1749.60
|
|
11187
|
2025-09-04
|
08650.232286/2025-12
|
2025-10-10
|
7776.00
|
|
11181
|
2025-09-04
|
08650.232286/2025-12
|
2025-10-10
|
3110.40
|
|
11220
|
2025-09-04
|
08650.232286/2025-12
|
2025-10-10
|
3499.20
|
|
11212
|
2025-09-04
|
08650.232286/2025-12
|
2025-10-10
|
4665.60
|
|
11192
|
2025-09-04
|
08650.232286/2025-12
|
2025-10-10
|
4665.60
|
|
11034
|
2025-08-04
|
08650.232286/2025-12
|
2025-10-10
|
3110.40
|
|
11214
|
2025-09-04
|
08650.232286/2025-12
|
2025-10-10
|
2721.60
|
|
11196
|
2025-09-04
|
08650.232286/2025-12
|
2025-10-10
|
1166.40
|
|
11229
|
2025-09-04
|
08650.232286/2025-12
|
2025-10-10
|
13219.20
|
|
11225
|
2025-09-04
|
08650.232286/2025-12
|
2025-10-10
|
10108.80
|
|
11224
|
2025-09-04
|
08650.232286/2025-12
|
2025-10-10
|
6998.40
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
BOBINA PAPEL IMPRESSORA
|
24720
|
6.48
|
160185.6000
|
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Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.578.441-**
|
ITALO WINTER DE SOUZA ANCELMO
|
Gestor
|
|
***.486.665-**
|
ROMULO SAVIO MENDONCA DE MENEZES
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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