Consulta Contratos Visualizar Consulta Contrato.

  1. Contratos.gov.br
  2. Consulta Contratos
  3. Visualizar
Voltar para todos Consulta Contratos
Órgão 30802 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁR...
Unidade da Prestação do Serviço 200235 - SPRF/AC
Unidade Gestora Origem do Contrato 200235 - SPRF/AC
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00007/2020
Unidade Realizadora da Compra 200109 - DIAD - PRF
Número da Compra 00008/2019
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 76.535.764/0001-43 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Processo 08219.000191/2019-84
Objeto CONTRATAÇÃO DE ACESSO À INTERNET PARA ASEDE DA PRF.
Informações Complementares
Vig. Início 14/04/2020
Vig. Fim 13/04/2025
Situação Encerrado
Valor Global R$ 26.712,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 26.712,00
Valor Acumulado R$ 801.453,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
13/04/2020 00007/2020 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08219.000191/2019-84 14/04/2020 13/04/2021 19.236,36 1 19.236,36
09/04/2021 00001/2021 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS DOZE MESES, COM INICIO DE VIGÊNCIA EM 14/04/2021 E TÉRMINO EM 14/04/2022. 14/04/2020 13/04/2021 19.236,36 1 19.236,36
29/03/2022 00002/2022 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS DOZE MESES, COM INICIO DE VIGÊNCIA EM 14/04/2022 E TÉRMINO EM 13/04/2023. 14/04/2022 13/04/2023 19.236,36 1 19.236,36
30/03/2023 00003/2023 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS DOZE MESES, COM INICIO DE VIGÊNCIA EM 14/04/2023 E TÉRMINO EM 13/04/2024. 14/04/2023 13/04/2024 19.236,36 1 19.236,36
25/03/2024 00004/2024 Termo Aditivo TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS DOZE MESES, COM INICIO DE VIGÊNCIA EM 14/04/2024 E TÉRMINO EM 13/04/2025 14/04/2024 13/04/2025 26.712,00 1 26.712,00
15/10/2026 00007/2020 Termo de Encerramento Sem observações. 14/04/2020 13/04/2025 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
200235 2023NE000010 RF999AA3TIC - CONTRATOS DE TIC 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 25.116,89 3.314,97 0,00 21.801,92 3.314,97 3.314,97 3.314,97 0,00
200235 2020NE800108 RF999AA3TIC - CONTRATOS DE TIC 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200235 2023NE000027 RF999AA3TIC - CONTRATOS DE TIC 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.664,18 0,00 0,00 1.664,18 0,00 0,00 0,00 0,00
200235 2021NE000048 RF999AA3TIC - CONTRATOS DE TIC 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 18.212,26 0,00 0,00 15.504,83 3.811,83 0,00 1.104,40 1.603,03
200235 2021NE000047 RF999AA3TIC - CONTRATOS DE TIC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200235 2022NE000120 RF999AA3TIC - CONTRATOS DE TIC 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 6.240,69 0,00 0,00 3.744,41 2.496,28 0,00 0,00 2.496,28
200235 2025NE000017 RF99OS9DTIC - CONTRATOS DE TIC 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 7.642,60 0,00 0,00 7.642,60 0,00 0,00 0,00 0,00
200235 2024NE000029 RF9990PDTIC - TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 26.353,16 2.226,00 378,65 23.748,51 0,00 0,00 0,00 0,00
200235 2022NE000048 RF999AA3TIC - CONTRATOS DE TIC 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 13.640,96 0,00 0,00 13.640,96 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
1040 2024-11-22 08219.002353/2024-86 2024-12-04 1780.80
1061 2024-12-13 08219.002474/2024-28 2024-12-17 2226.00
870 2024-06-24 08219.001175/2024-76 2024-06-28 2157.39
0968 2024-09-24 08219.001886/2024-41 2024-10-07 1780.80
1002 2024-10-23 08219.002081/2024-14 2024-11-05 1780.80
1102 2025-01-23 08219.000199/2025-99 2025-01-27 2226.00
1115 2025-02-14 08219.000380/2025-03 2025-02-18 2226.00
1138 2025-03-14 08219.000577/2025-34 2025-03-19 2226.00
1164 2025-04-11 08219.000829/2025-25 2025-04-22 2226.00
000001200 2025-05-16 08219.001172/2025-13 2025-05-21 964.60
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço ACESSO A INTERNET VIA CABO 12 2226 26712.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.474.644-** JOABE HILARIO DE OLIVEIRA TAVARES Responsável no Setor Financeiro
***.973.822-** LAIANE PARENTE DE OLIVEIRA Responsável no Setor de Contratos
***.829.617-** MARCELO SILVA DOS ANJOS Fiscal Titular
***.486.522-** MACMAILLAN DA COSTA DINIZ Fiscal Substituto
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo