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Órgão
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26413 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158312 - IFTM/CAMPUS UBERLAN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158312 - IFTM/CAMPUS UBERLAN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000187
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158099 - IF TRIANG. MINEIRO
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Número da Compra
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90012/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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46.344.050/0001-97 - SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA
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Processo
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23201.000883/2024-72
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E MÓVEIS - LISTA 1 - LICITAÇÃO CONJUNTA - PREGÃO SRP Nº 90012/2024 - ID DA CONTRATAÇÃO NO PNCP: 10695891000100-1-000112/2024 - SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº 17/2024/CPA-UDI
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Informações Complementares
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15809905900122024 - UASG Minuta: 158312
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Vig. Início
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23/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.140,77
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 2.140,77
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/12/2024
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2024NE000187
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000187 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23201.000883/2024-72
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23/12/2024
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31/12/2024
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2.140,77
|
1
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2.140,77
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158312
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2024NE000187
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L20RLP0105R - SERVICOS DE TERCEIRIZACAO - CONTRATO 172/2011
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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2.140,77
|
2.140,77
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
10027
|
2025-07-15
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23201.000883/2024-72
|
2025-07-15
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1995.69
|
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10375
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2025-08-08
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23201.000883/2024-72
|
2025-08-12
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105.18
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ADESIVO CONEXÃO HIDRÁULICA
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30
|
11.67
|
350.1000
|
|
Material
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ADESIVO CONEXÃO HIDRÁULICA
|
10
|
9.9
|
99.0000
|
|
Material
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ASPERSOR
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25
|
24.33
|
608.2500
|
|
Material
|
ASPERSOR
|
150
|
5.65
|
847.5000
|
|
Material
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BUCHA REDUÇÃO
|
30
|
3.99
|
119.7000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
25
|
0.56
|
14.0000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
15
|
1.18
|
17.7000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
8
|
3.09
|
24.7200
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
5
|
11.96
|
59.8000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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