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Órgão
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30802 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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200110 - SPRF-AM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200110 - SPRF-AM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00005/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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200109 - DIAD - PRF
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Número da Compra
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00008/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL S.A.
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Processo
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08651.001415/2020-08
|
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE ACESSO À INTERNET PARA ASEDE DA SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA RODOVIÁRIAFEDERAL NO AMAZONAS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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25/05/2020
|
|
Vig. Fim
|
25/05/2025
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 18.978,24
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 18.978,24
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 50.483,88
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/05/2020
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00005/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08651.001415/2020-08
|
25/05/2020
|
24/05/2021
|
14.999,88
|
1
|
14.999,88
|
|
22/04/2021
|
00001/2021
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 05/2020/SPRF-AM, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DE ACORDO COM O INCISO II, DO ART. 57 DA LEI Nº 8.666/93 E CONFORME O PREVISTO NO ITEM 2.1 DA CLÁUSULA SEGUNDA DO REFERIDO AJUSTE, VISANDO À MANUTENÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET PARA A SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO AMAZONAS.
|
25/05/2021
|
25/05/2022
|
16.505,76
|
1
|
16.505,76
|
|
14/04/2022
|
00001/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 26/05/2022 A 25/05/2023 E REAJUSTAR OS VALORES DO CONTRATO, CONFORME PREVISTO NO SUBITEM 16.5 DO TERMO DE REFERÊNCIA , PELA VARIAÇÃO DO IST - ÍNDICE DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO.
|
26/05/2022
|
25/05/2023
|
18.978,24
|
1
|
18.978,24
|
|
17/05/2023
|
00001/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 05/2020/SPRF-AM, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 26/05/2023 A 25/05/2024, DE ACORDO COM O INCISO II, DO ART. 57 DA LEI Nº 8.666/93 E CONFORME O PREVISTO NO ITEM 2.1 DA CLÁUSULA SEGUNDA DO REFERIDO AJUSTE, VISANDO À MANUTENÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET PARA A SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO AMAZONAS.
|
26/05/2023
|
25/05/2024
|
18.978,24
|
1
|
18.978,24
|
|
24/05/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 05/2020/SPRF-AM, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 26/05/2024 A 25/05/2025, DE ACORDO COM O INCISO II, DO ART. 57 DA LEI Nº 8.666/93 E CONFORME O PREVISTO NO ITEM 2.1 DA CLÁUSULA SEGUNDA DO REFERIDO AJUSTE, VISANDO À MANUTENÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET PARA A SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO AMAZONAS.
|
26/05/2024
|
25/05/2025
|
18.978,24
|
1
|
18.978,24
|
|
16/10/2026
|
00005/2020
|
Termo de Encerramento
|
|
25/05/2020
|
25/05/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200110
|
2023NE000027
|
RF999AA3TIC - CONTRATOS DE TIC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
20.401,87
|
9.253,18
|
0,00
|
11.148,69
|
9.253,18
|
1.345,58
|
2.092,86
|
7.160,32
|
|
200110
|
2020NE800098
|
RF999AA3TIC - CONTRATOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200110
|
2021NE000003
|
RF999AA3TIC - CONTRATOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
12.889,40
|
0,00
|
0,00
|
7.629,45
|
5.259,95
|
0,00
|
0,00
|
5.259,95
|
|
200110
|
2022NE000035
|
RF999AA3TIC - CONTRATOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
18.009,96
|
0,00
|
0,00
|
13.884,11
|
4.125,85
|
0,00
|
0,00
|
4.125,85
|
|
200110
|
2022NE000067
|
RF999AA3TIC - CONTRATOS DE TIC
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
1.735,82
|
0,00
|
0,00
|
1.735,82
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200110
|
2023NE000034
|
RF999AA3TIC - CONTRATOS DE TIC
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
618,71
|
0,00
|
0,00
|
618,71
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200110
|
2025NE000021
|
RF99OS9DTIC - CONTRATOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
7.907,60
|
0,00
|
0,00
|
7.907,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200110
|
2024NE000033
|
RF9990PDTIC - TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
19.059,82
|
3.244,62
|
149,44
|
15.665,76
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
FATURAS MAI 2024
|
2024-06-21
|
08651.001558/2024-35
|
2024-06-27
|
1581.52
|
|
FATURAS JUL 2023
|
2024-02-07
|
08651.000312/2024-46
|
2024-02-11
|
1581.52
|
|
FATURAS AGO 2023
|
2024-02-07
|
08651.000313/2024-91
|
2024-02-11
|
1581.52
|
|
FATURAS SET 2023
|
2024-02-07
|
08651.000314/2024-35
|
2024-02-11
|
1581.52
|
|
FATURAS NOV 2023
|
2024-02-07
|
08651.000315/2024-80
|
2024-02-11
|
1581.52
|
|
FATURAS DEZ 2023
|
2024-01-20
|
08651.000319/2024-68
|
2024-02-11
|
1581.52
|
|
FATURAS JAN 2024
|
2024-02-20
|
08651.000403/2024-81
|
2024-02-23
|
1581.52
|
|
FATURAS FEV 2024
|
2024-03-20
|
08651.000890/2024-82
|
2024-04-01
|
1581.52
|
|
FATURAS MAR 2024
|
2024-04-20
|
08651.001092/2024-78
|
2024-04-25
|
1581.52
|
|
FATURAS ABR 2024
|
2024-05-20
|
08651.001308/2024-03
|
2024-05-29
|
1581.52
|
|
FATURAS JUN 2024
|
2024-07-20
|
08651.001774/2024-81
|
2024-07-23
|
1581.52
|
|
FATURAS JUL 2024
|
2024-08-21
|
08651.002095/2024-29
|
2024-08-28
|
1581.52
|
|
FATURAS AGO 2024
|
2024-09-20
|
08651.002298/2024-15
|
2024-09-25
|
1581.52
|
|
FATURAS SET 2024
|
2024-08-20
|
08651.002574/2024-45
|
2024-10-29
|
1581.52
|
|
FATURA DE OUTUBRO
|
2024-11-20
|
08651.003087/2024-08
|
2024-12-05
|
1581.52
|
|
FATURAS NOV 2024
|
2024-12-21
|
08651.003213/2024-16
|
2025-01-02
|
1581.52
|
|
FATURAS DEZ 2024
|
2025-01-20
|
08651.000160/2025-62
|
2025-01-30
|
1581.52
|
|
JANEIRO 2025
|
2025-02-20
|
08651.000330/2025-17
|
2025-02-24
|
1581.52
|
|
FATURAS FEV 2025
|
2025-03-21
|
08651.000524/2025-12
|
2025-03-27
|
1581.52
|
|
FATURAS MAR 2025
|
2025-04-21
|
08651.000699/2025-11
|
2025-04-25
|
1581.52
|
|
FATURAS ABR 2025
|
2025-05-20
|
08651.000881/2025-72
|
2025-05-22
|
1581.52
|
|
FATURAS MAI 2025
|
2025-06-21
|
08651.001041/2025-27
|
2025-06-25
|
1581.52
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
12
|
1581.52
|
18978.2400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.231.912-**
|
ADELSON ARAÚJO MAR
|
Gestor
|
|
***.498.502-**
|
RENAN FARIAS DE SANTANA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
