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Órgão
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26275 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE
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Unidade da Prestação do Serviço
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154044 - FUFAC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154044 - FUFAC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000398
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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154044 - FUFAC
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Número da Compra
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00057/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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84.313.923/0001-93 - G. S. SILVEIRA LTDA
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Processo
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23107.014188/2025-47
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Objeto
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EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS CONFORME DISPENSA Nº 57/2024 E PROCESSO 23107.014188/2025-47.
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Informações Complementares
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15404406000572024 - UASG Minuta: 154044
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Vig. Início
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03/06/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 10.862,10
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 10.862,10
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/06/2025
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2025NE000398
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000398 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23107.014188/2025-47
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03/06/2025
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31/12/2025
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10.862,10
|
1
|
10.862,10
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154044
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2025NE000398
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V20RKN0100N - MULTA POR INFRACAO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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10.862,10
|
0,00
|
0,00
|
10.862,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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000.001.265
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2025-07-02
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23107.014188/2025-47
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2025-07-15
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10862.10
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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GRÁFICO - IMPRESSOS / PLASTIFICAÇÃO / ACABAMENTO
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100
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34.5
|
3450.0000
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Serviço
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GRÁFICO - IMPRESSOS / PLASTIFICAÇÃO / ACABAMENTO
|
10
|
101.8
|
1018.0000
|
|
Serviço
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GRÁFICO - IMPRESSOS / PLASTIFICAÇÃO / ACABAMENTO
|
5
|
80
|
400.0000
|
|
Serviço
|
GRÁFICO - IMPRESSOS / PLASTIFICAÇÃO / ACABAMENTO
|
2
|
597.2
|
1194.4000
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|
Serviço
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GRÁFICO - IMPRESSOS / PLASTIFICAÇÃO / ACABAMENTO
|
10
|
49.97
|
499.7000
|
|
Serviço
|
GRÁFICO - IMPRESSOS / PLASTIFICAÇÃO / ACABAMENTO
|
100
|
43
|
4300.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.135.602-**
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GILBERTO MENDES DA SILVEIRA LOBO
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Fiscal Técnico
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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