|
Órgão
|
26403 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158563 - CAMPUS MAUES
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158563 - CAMPUS MAUES
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000082
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158564 - CAMPUS LABREA
|
|
Número da Compra
|
00007/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
11.824.367/0001-46 - COMERCIAL ALMEIDA LTDA
|
|
Processo
|
23443.015288/2023-16
|
|
Objeto
|
EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PARA ATENDER O IFAM CAMPUS MAUÉS, CONFORME SOLICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 7171 / 2024 - DEPAD/MAUES.
|
|
Informações Complementares
|
15856405000072023 - UASG Minuta: 158563
|
|
Vig. Início
|
27/11/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 10.771,37
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 10.771,37
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
27/11/2024
|
2024NE000082
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000082 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23443.015288/2023-16
|
27/11/2024
|
31/12/2024
|
10.771,37
|
1
|
10.771,37
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158563
|
2024NE000082
|
L20RLP0110N - IFBA FECC
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
10.771,37
|
5.558,55
|
5.212,82
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1273
|
2025-04-10
|
23443.015288/2023-16
|
2025-07-15
|
5558.55
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PENEIRA
|
10
|
57.02
|
570.2000
|
|
Material
|
TELA
|
5
|
346.7
|
1733.5000
|
|
Material
|
TRENA
|
10
|
85.08
|
850.8000
|
|
Material
|
FILME PLÁSTICO
|
1
|
3479.32
|
3479.3200
|
|
Material
|
TELA
|
5
|
827.51
|
4137.5500
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
