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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160195 - CMDO CMNE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160195 - CMDO CMNE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000207
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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160183 - 72º B I CAAT
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Número da Compra
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90001/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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28.325.460/0001-09 - EFICIENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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64284.005256/2025-13
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Objeto
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*2025NC000846*ALMOX*CAP PEDRO ANTONIO*NUP 64284.005256/2025-13*MATERIAL DE LIMPEZA*MPA9.GESTAO DA OM CMNE
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Informações Complementares
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16018305900012025 - UASG Minuta: 160195
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Vig. Início
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29/04/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.655,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 2.655,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/04/2025
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2025NE000207
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000207 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64284.005256/2025-13
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29/04/2025
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31/12/2025
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2.655,00
|
1
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2.655,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160195
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2025NE000207
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I3DAFUNADOM - ADMINISTRACAO DE OM
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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2.655,00
|
0,00
|
0,00
|
2.655,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
6142
|
2025-07-14
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64284.005256/2025-13
|
2025-07-15
|
2655.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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SABÃO PÓ
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50
|
1.48
|
74.0000
|
|
Material
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SOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSO
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200
|
1.7
|
340.0000
|
|
Material
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INSETICIDA
|
50
|
8.15
|
407.5000
|
|
Material
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ÁGUA SANITÁRIA
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300
|
1.66
|
498.0000
|
|
Material
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DESINFETANTE
|
200
|
1.39
|
278.0000
|
|
Material
|
DESINFETANTE
|
50
|
3.1
|
155.0000
|
|
Material
|
DESINFETANTE
|
50
|
3.1
|
155.0000
|
|
Material
|
DESODORIZADOR
|
50
|
8.3
|
415.0000
|
|
Material
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DESODORIZADOR SANITÁRIO
|
50
|
1.25
|
62.5000
|
|
Material
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PANO LIMPEZA
|
50
|
2.45
|
122.5000
|
|
Material
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SABÃO PÓ
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50
|
2.95
|
147.5000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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