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Órgão
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30907 - FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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200324 - DEPEN/DIRPP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200324 - DEPEN/DIRPP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00157/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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200326 - DIREX
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Número da Compra
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00050/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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34.092.683/0001-76 - JJ COMERCIO DE MAQUINAS PARA CONSTRUCAO CIVIL LTDA
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Processo
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08016.015060/2023-64
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E EPI'S PARA COMPOR KITS PARA MONTAGEM DE FÁBRICAS DE BLOQUETES DE CONCRETO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA (26171113), ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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28/12/2024
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Vig. Fim
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28/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.070.512,96
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.070.512,96
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Valor Acumulado
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R$ 6.423.077,68
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/12/2024
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00157/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00157/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08016.015060/2023-64
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28/12/2024
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28/12/2025
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1.020.800,00
|
1
|
1.020.800,00
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08/08/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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ALTERAR A CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO, EM FUNÇÃO DO REAJUSTE DO ÍNDICE IPCA (ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO).
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08/08/2025
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18/12/2025
|
1.070.512,96
|
1
|
1.070.512,96
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200324
|
2025NE000054
|
DP99921BPTR - POLITICA DE TRABALHO NO SISTEMA PENAL
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
49.712,96
|
49.712,96
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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200324
|
2024NE000188
|
SC87XN9TRB9 - PROMOCAO E DEFESA DE DIREITOS TRABALHISTAS
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
1.020.800,00
|
1.020.800,00
|
0,00
|
0,00
|
1.020.800,00
|
0,00
|
1.020.800,00
|
1.020.800,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
358
|
2025-11-13
|
08016.015060/2023-64
|
2025-12-17
|
100360.59
|
|
387
|
2025-11-17
|
08016.015060/2023-64
|
2025-12-17
|
33453.53
|
|
393
|
2025-11-17
|
08016.015060/2023-64
|
2025-12-17
|
33453.53
|
|
354
|
2025-11-13
|
08016.015060/2023-64
|
2025-12-17
|
100360.59
|
|
362
|
2025-11-13
|
08016.015060/2023-64
|
2025-12-17
|
100360.59
|
|
366
|
2025-11-13
|
08016.015060/2023-64
|
2025-12-17
|
100360.59
|
|
379
|
2025-11-17
|
08016.015060/2023-64
|
2025-12-17
|
133814.12
|
|
391
|
2025-11-17
|
08016.015060/2023-64
|
2025-12-17
|
33453.53
|
|
383
|
2025-11-17
|
08016.015060/2023-64
|
2025-12-17
|
33453.53
|
|
375
|
2025-11-13
|
08016.015060/2023-64
|
2025-12-17
|
200721.18
|
|
370
|
2025-11-13
|
08016.015060/2023-64
|
2025-12-17
|
200721.18
|
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|
Garantias
|
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Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
BETONEIRA
|
32
|
33453.53
|
1070512.9600
|
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Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.121.064-**
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GILVAN ALBUQUERQUE GOMES CAVALCANTI
|
Gestor
|
|
***.418.560-**
|
CINTIA RANGEL ASSUMPCAO
|
Gestor Substituto
|
|
***.005.651-**
|
DIEGO HENRIQUE ARAUJO BRITO DE OLIVEIRA
|
Fiscal Titular
|
|
***.630.634-**
|
MARCELO ROCHA CORTEZ
|
Fiscal Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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