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Órgão
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26429 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158640 - IFG- AGUAS LINDAS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158153 - IFG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158640 |
INST.FED.DE GOIAS/CAMPUS AGUAS LINDAS |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00066/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158153 - IFG
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Número da Compra
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90019/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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45.852.816/0001-81 - R S SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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23721.000305/2025-48
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Objeto
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A PRESENTE AQUISIÇÃO TEM COMO OBJETO: ÁGUA MINERAL NATURAL ACONDICIONADA EM GARRAFÕES DO 20L, EM FORMATO DE COMODATO, PARA SUPRIR A NECESSIDADE DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE GOIÁS– IFG/CAMPUS ÁGUAS LINDAS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADE E RESPECTIVO CÓDIGO DO ITEM DISCRIMINADO NA TABELA 01, CONFORME EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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06/06/2025
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Vig. Fim
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06/06/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 8.400,00
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 8.400,00
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Valor Acumulado
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R$ 8.400,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/06/2025
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00066/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00066/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23721.000305/2025-48
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06/06/2025
|
06/06/2027
|
8.400,00
|
1
|
8.400,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158640
|
2025NE000053
|
L0003P9923N - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
4.900,00
|
0,00
|
0,00
|
4.900,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158640
|
2026NE000014
|
L0003P9923N - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
8.400,00
|
2.100,00
|
0,00
|
6.300,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
424
|
2026-08-28
|
23721.000030/2026-23
|
2026-10-08
|
700.00
|
|
415
|
2026-08-05
|
23721.000305/2025-48
|
2026-08-19
|
700.00
|
|
430
|
2026-09-29
|
23721.000030/2026-23
|
2026-10-08
|
700.00
|
|
408
|
2026-06-30
|
23721.000305/2025-48
|
2026-07-03
|
700.00
|
|
242
|
2025-09-17
|
23721.000305/2025-48
|
2025-09-22
|
700.00
|
|
197
|
2025-07-17
|
23721.000305/2025-48
|
2025-07-21
|
700.00
|
|
221
|
2025-08-22
|
23721.000305/2025-48
|
2025-08-28
|
700.00
|
|
164
|
2025-06-06
|
23721.000305/2025-48
|
2025-07-15
|
700.00
|
|
269
|
2025-10-14
|
23721.000305/2025-48
|
2025-10-24
|
700.00
|
|
326
|
2025-12-04
|
23721.000305/2025-48
|
2025-12-17
|
1400.00
|
|
337
|
2026-01-13
|
23721.000305/2025-48
|
2026-02-13
|
700.00
|
|
350
|
2026-02-23
|
23721.000305/2025-48
|
2026-03-13
|
700.00
|
|
365
|
2026-03-24
|
23721.000305/2025-48
|
2026-04-07
|
700.00
|
|
391
|
2026-04-29
|
23721.000305/2025-48
|
2026-05-13
|
700.00
|
|
395
|
2026-06-01
|
23721.000305/2025-48
|
2026-06-26
|
700.00
|
|
|
Garantias
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|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
600
|
14
|
8400.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.211.671-**
|
ADRIANO CORDEIRO DE LIMA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.903.831-**
|
RAUL BRUNO DUTRA
|
Gestor
|
|
***.053.601-**
|
CAMILA ROBERTA ESTEFANO NERY
|
Fiscal Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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